绿春县医疗保障局2021年部门预算

监督索引号53253100476400000

附件3

绿春县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县医疗保障局2019年2月19日成立于2月27挂牌以来，坚持以确保基金安全为前提，以保障参保人员切身利益为重点，以控制医疗费用不合理增长和加强定点医疗机构监管为核心，积极履行服务、管理、监管、宣传职能，不断创新管理机制和提升服务能力，全力破解影响医保制度运行过程中存在的突出问题和困难，着力推动各项医保工作的全面、协调、快速发展，取得了较好的成效。

（二）机构设置情况

2020年我局内部共有五个股室两个中心，分别是办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、医疗服务管理及医药价格和招标采购股、基金监管股、医疗保险管理中心、医疗保险管理信息中心。

（三）重点工作概述

参加城乡基本医疗保险人数225469人，完成户籍人口数246001人的92%，常住人口数242000人的93%。

（一）城镇职工基本医疗保险

1、参保情况

参加城镇职工基本医疗保险总人数为8808人。

2、收支情况

1.收入4332万元（其中：统筹帐户收入1798万元，个人帐户收入2504万元,利息收入30万元）。完成州级下达征缴任务5826万元的81.94%。

2.支出4,648万元（其中：基本医疗保险基金支出2045万元，上解上年末累计结余数2599万元）。

3.结余2283万元（其中统筹基金结余837万元，个人帐户结余1446万元）。

（二）城乡居民基本医疗保险

1、参保情况

参加城乡居民医疗保险216661人（含：建档立卡参保106157人）。

2、收支情况

（1）收入14057万元（其中：个人缴费2265万元，各级财政补助入11774万元，利息收入18万元）。

（2）支出25283万元（其中:基本医疗保险待遇支出10238万元，上解上级支出13637向州财政局上划今年部份居民的大病补充保险费1408万元）。

（3）累计滚存结余11476万元。

（三）大病补充医疗保险

1.城镇职工大病保险：参保人数为8808人，共收缴职工大病保险费284.79万元，占应收缴保费285.38万元的99.79%；，尚欠保费约0.59万元。

2.城乡居民大病保险：参保人数为216661人，上缴人保健康公司保费1408万元，尚欠保费约0万元。

（四）离休干部医疗保障统筹情况

绿春县实有离休干部 6人，发生医疗支出62万元。支付上年离休人员医疗奖励金1万元。

（五）建档立卡贫困人员工作情况

执行《红河州人民政府办公室关于印发红河州贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案的通知》（红政办发〔2017〕142号）精神，确保全州建档立卡贫困人员100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险，确保各项医保倾斜性政策落实到位。

二、预算单位基本情况

绿春县医疗保障局2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制18人，事业编制2人,。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1,007.83万元，其中：一般公共预算1,007.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年798.91万元对比增加208.92万元，主要原因分析2021年城乡居民医疗救助拨入零余额账户。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,007.83万元，其中:本年收1,007.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,007.83万元（本级财力1,007.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年798.91万元对比增加208.92万元，主要原因分析2021年城乡居民医疗救助拨入零余额账户。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 1,007.83万元。财政拨款安排支出1,007.83万元，其中：基本支出1,007.83万元，与上年对比增加208.92万，主要原因分析2021年城乡居民医疗救助拨入零余额账户；项目支出0万元，与上年对比无增加，主要原因分析2021年不做项目预算收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.208（类）05（款）05(项）2020年预算数为32.38万元，主要用于在职人员社会保障缴费。

2.210（类）11（款）01（项）2020年预算数为48.38万元，主要用于行政单位医疗；210（类）12（款）02（项）2020年预算数为75.40万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；210（类）13（款）01（项）2020年预算数为570.03万元，主要用于城乡医疗救助；210（类）15（款）01（项）2020年预算数为281.64万元，主要用于行政运行。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算××万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减。

（二）公务接待费

绿春县医疗保障局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少10万元，下降100%，国内公务接待批次为180次，共计接待1360人次。

减少原因是2021年不做三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

绿春县医疗保障局2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比10万，主要原因分析2021年不做三公经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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