绿春县道路运输管理局2021年部门预算公开

监督索引号53253100546800000 附件2

绿春县道路运输管理局2021年预算公开目录

第一部分 绿春县道路运输管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县道路运输管理局2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、对下转移支付表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

附件3

绿春县道路运输管理局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在绿春县辖区范围内认真贯彻执行国家、省、有关交通运输工作的法律、法规和政策；监督管理交通运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营，保障经营户和旅客的正当利益，促进道路运输事业的发展，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展。

（二）机构设置情况

2019年1月起单位管理体制由州交通局下划至地方，现为绿春县交通运输下属事业单位，设参公事业人员编制12名，截止2020年12月，在职在岗9人，分设客运股、货运股、维修股、驾培股、财务股、党政办公室、稽查队等10个股室。

（三）重点工作概述

在当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，针对运输市场的变化情况，一是在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任；二是强化道路运输行业管理（旅客运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），促进行业有序发展；三是严厉打击违法经营行为，维护绿春运输市场和谐稳定发展，采取打击与教育相结合的方式，辖区内道路运输环境改善较为明显。四是严格落实上级部门对疫情防控的各项工作要求，要求道路运输企业积极做好疫情防控工作，落实企业疫情防控主体，坚决遏制疫情通过客货运输途径传播。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入145.57万元，其中：一般公共预算财政拨款145.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，总收入较上年减少30.98万元，降幅17.54%。主要原因为行政人员工资支出、社会保障缴费及一般公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 145.57万元，其中:本年收入145.57，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.57万元（本级财力145.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少30.98万元，降幅17.54%，主要原因分析：在职人员减少导致行政人员工资支出、社会保障缴费及一般公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 145.57万元。财政拨款安排支出 145.57万元，其中：基本支出145.57万元，与上年对比减少30.98万元，降幅17.54%，主要原因分析：在职人员减少导致行政人员工资支出、社会保障缴费及一般公用经费预算减少；项目支出0万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出32.37万元，卫生健康支出7.31万元，交通运输支出105.89万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，机关工资福利支出109.27万元，机关商品和服务支出13.99万元，对个人和家庭的补助22.3万元（其中：基本支出145.57万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县道路运输管理局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.92万元，较上年减少1.43万元，降幅60.85%；主要原因是财政缩减支出，公务用车运行费用减少；

（一）因公出国（境）费

绿春县道路运输管理局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县道路运输管理局部门2021年公务接待费预算为0.12万元，与上年持平。国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县道路运输管理局部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年减少1.43万元，主要原因为财政缩减开支，公务用车维护费用减少。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.8万元，较上年减少1.43万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因，政府缩减预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县道路运输管理局2021年机关运行经费安排13.99万元，与上年对比减少2.84万，降幅16.87%，主要原因分析本年人员减少，办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

绿春县道路运输管理局2021年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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