绿春县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开

绿春县人力资源和社会保障局2021年预算公开目录

第一部分 绿春县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

绿春县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、医疗、工伤、生育及城乡居民社会养老保险等相关政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、编制社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。指导、协调、监督本县社会保险工作。

（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（7）根据相关政策法规继续深化事业单位人事制度改革，会同有关部门拟订事业单位人员和机关工勤人员管理相关政策并组织实施；执行专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（8）贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订退役士兵安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。推动部分企业军队转业干部解困和稳定政策的落实。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（9）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（10）会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县人力资源和社会保障局根据职责设13个内设机构和县劳动人事争议仲裁院（副科级），分别为：办公室、就业股、县人力资源市场管理办公室、工资福利股、职称与事业单位管理股、社会保险股、社会保险基金监管股、劳动关系股、劳动保障监察大队、县劳动人事争议仲裁院、机关事业单位养老保险管理中心、城乡居民养老保险管理中心、社会保险管理中心、公共就业与人才服务中心。

（三）重点工作概述

（1）继续抓好就业扶贫工作。一是加强与各挂联单位、各乡镇工作协调与统筹，大力推进就业扶贫相关补贴的兑补工作进度；二是创新建档立卡贫困劳动力转移就业工作模式，提升组织化程度和工作实际效果，积极对接用工企业，搭建就业平台，提高转移就业规模；三是继续扎实开展就业服务专项活动，实施高校毕业生就业推进计划、农民工就业服务计划和困难人员就业援助计划，统筹抓好高校毕业生、困难就业人员等重点群体就业；四是继续推进创业带动就业工作，加大创业优惠政策扶持力度和小额担保贷款发放力度，加强劳动力素质提升及创业培训服务，提高创业就业成功率。

（2）持续推进社保扩面工作。一是加强政策宣传，让广大参保人员知晓政策、支持政策、享受政策，积极主动参保，营造全民参保的氛围，提高获得感和幸福感。确保符合条件的建档立卡人员100%参加社会养老保险，确保年满60周岁的建档立卡人员100%享受养老待遇；二是做好2018年1月1后退休“中人”待遇的清算前期信息维护、核对工作，确保明年清算顺利完成。按照有关规定做好机关事业单位基本养老保险关系转移接续清算工作，切实维护参保人员的养老保险权益；三是加强向县人民政府请示汇报，解决全县机关事业单位参保人员基本养老保险关系转移转出基金缺口部分及退休待遇支付月缺口基金；四是加强基金运行监督管理，建立内控制度和基金稽核制度，对基金的筹集、上解、划拨、发放进行监控，定期开展监督检查，认真执行基金财务会计制度，实行收支两条线管理，单独记账、核算，专款专用。

（3）加强和谐劳动关系建设。一是加强对劳动合同执行情况的日常巡查、宣传相关法律法规及督查工作，狠抓劳动合同鉴证，完善劳动合同管理；二是不断加大日常巡视监察力度，实现劳动合同覆盖率100%；同时加强对用人单位社会保险费缴纳情况的监督检查，督促用人单位依法为员工缴纳社会保险，在劳动保障监察大队的职责范围内努力做好社会保险扩面工作；三是继续开展清理拖欠农民工工资专项行动，加大工资支付保证金收缴力度，督促在建项目建设单位及时足额交纳农民工工资保证金，确保农民工合法权益；四是坚持“调解为主、裁决为辅”的原则处理劳动争议案件，加大办案力度，提高办案质量。

（4）抓好人才队伍建设工作。一是按照州人社局相关文件要求及安排，做好2021年事业单位工作人员招聘工作，统筹好县乡两级岗位空编数，重点倾向乡镇人才紧缺的岗位；二是健全专业技术人才数据库，为事业单位岗位管理、专业技术职务评聘、聘用合同管理和领导决策提供依据。同时，妥善处理来访者的疑难和问题，做好专业技术人才队伍稳定工作；三是加强工资管理，继续做好日常工资审批工作，及时与财政部门协调，按时完成全县事业单位中参加财政统发工资单位的工资审核工作。

（5）不断强化自身建设。一是持续抓好脱贫攻坚工作，推进乡村振兴有效衔接。在做好行业部门扶贫工作的同时，认真做好我局定点帮扶相关工作，根据我局财力情况，力所能及为挂联村办一些实事，与村组干部一起同研究同部署，实时掌握挂联村相关情况；二是继续加强全面从严管党治党。切实把以人为本、执政为民、廉洁奉公的理念贯彻落实到各项工作之中，不断提高干部职工拒腐防变的能力。紧紧围绕县委县政府的中心工作，认真做好党风廉政、基层党建、扫黑除恶、意识形态、人居环境卫生整治、“7个专项行动”、安全生产等相关工作，着力解决重点难点问题，努力化解各类矛盾纠纷，切实维护全局稳定，为我县经济社会发展做出应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 10人，事业编制22人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3615.96万元，其中：一般公共预算3615.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2653.71万元，主要原因为：财政增加对机关事业单位职业年金的补助预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3615.96万元，其中:本年收入3615.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3615.96万元（本级财力3615.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2653.71万元，主要原因为：财政增加对机关事业单位职业年金的补助预算安排。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3615.96万元。财政拨款安排支出 3615.96万元，其中：基本支出3615.96万元，与上年对比增加2653.71万元，主要原因分析财政增加对机关事业单位职业年金的补助预算安排；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201款预算数为431.18万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、公务交通补贴、工会经费及办公经费等。

2.2080101款预算数为205.52万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、公务交通补贴、工会经费及办公经费等；2080501款预算数为35.81万元，主要用于离退休人员对个人和家庭的补助等；2080505款预算数为69.20万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080508款预算数为2700.73万元，主要用于对机关事业单位职业年金的补助；

3.2082602款预算数为130万元，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助。

4.2101101款预算数为43.52万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县人力资源和社会保障局2021年部门预算总支出 3615.96万元，其中：基本支出3615.96万元，用于工资福利支出658.93万元，占总支出的18.22%；用于商品和服务支出62.86万元，占总支出的1.74%；用于对个人和家庭的补助193.44万元，占总支出的5.35%；用于社会保障基金支出2700.73万元，占总支出的74.69%；项目支出0万元，占总支出的0%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少1万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年无因公出国（境）费用产生，与上年对比无增减。

（二）公务接待费

绿春县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为6万元，较上年减少1万元，下降16.67%，国内公务接待批次为150次，共计接待780人次。

公务接待费用比上年减少原因为：执行中央八项规定，公务接待从俭，强化经费监控。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因公务用车改革，本单位无公务用车所以没有预算公务用车运行维护费，所以公务用车购置及运行费用无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排62.86万元，与上年对比减少143.94万元，主要原因为其他商品服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

绿春县人力资源和社会保障局

2021年3月5日

绿春县人力资源和社会保障局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53253100431600111