绿春县卫生健康局2021年部门预算

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绿春县卫生健康局2021年部门预算

公开目录

第一部分 绿春县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、财政专户管理资金支出情况

十、其他公开信息

第二部分 绿春县卫生健康局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

绿春县卫生健康局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、贯彻落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。参与有关部门开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。承担出生人口性别比综合治理工作；参与人口基础信息库建设。

9、指导和组织开展地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，认真落实边境地区防治艾滋病工作，综合防治艾滋病。

12、推进绿春县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、负责指导管理绿春县计划生育协会。

（二）机构设置情况

绿春县卫生健康局部门下设13个二级单位，1个行政机构绿春县卫生健康局机关；1个参公管理事业单位绿春县卫生健康综合监督执法局；11个事业单位：绿春县疾病预防控制中心、绿春县妇幼保健计划生育服务中心、绿春县大兴镇卫生院、绿春县大黑山镇中心卫生院、绿春县大水沟乡中心卫生院、绿春县平河镇中心卫生院、绿春县牛孔镇卫生院、绿春县戈奎乡卫生院、绿春县三猛乡卫生院、绿春县半坡乡卫生院、绿春县骑马坝乡卫生院。

（三）重点工作概述

深化医疗卫生、医药联动改革，全面取消以药养医，健全药品供应保障制度，全面开展基本公共卫生服务和健康扶贫工作，积极开展爱国卫生工作；注重预防为主和健康促进，加强新冠肺炎疫情防控工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；大力发展中医药事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位11个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制312人，其中：行政编制 33人，事业编制279人。在职实有321人，其中：财政全额保障321人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4207.17万元，其中：一般公共预算4207.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加62.71万元，主要原因分析：职工住房公积金缴存工资基数增加；由于新冠疫情防控工作，新招录医护及检验人员，人员经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4207.17万元，其中:本年收入4207.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4207.17万元（本级财力4207.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加62.71万元，主要原因分析：职工住房公积金缴存工资基数增加；由于新冠疫情防控工作，新招录医护及检验人员，人员经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4207.17万元。财政拨款安排支出4207.17万元，其中：基本支出4207.17万元，与上年对比增加62.71万元，主要原因分析：职工住房公积金缴存工资基数增加；由于新冠疫情防控工作，新招录医护及检验人员，人员经费有所增加；项目支出0万元，项目支出0万元，上年项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（一）社会保障和就业支出648.81万元，主要用于：

1、行政事业单位养老支出，其中：

2080501款行政单位离退休36.31万元，

2080502款事业单位离退休205.31万元，

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出407.29万元。

（二）卫生健康支出3558.36万元。主要用于：

1、卫生健康管理事务 307.28万元，其中：

2100101款行政运行300.49万元，

2100102款一般行政管理事务6.79万元。

2、基层医疗卫生机构1414.04万元，其中：

2100302款乡镇卫生院1410.29万元，

2100399款其他基层医疗卫生机构支出3.75万元。

3、公共卫生1322.21万元，其中：

2100401款疾病预防控制机构758.89万元，

2100402款卫生监督机构85.56万元，

2100403款妇幼保健机构406.96万元，

2100408款基本公共卫生服务66.8万元，

2100409款重大公共卫生服务2万元，

2100410款突发公共卫生事件应急处理1万元，

2100499款其他公共卫生支出1万元。

4、计划生育事务257.88万元，其中：

2100716款计划生育机构155.11万元，

2100717款计划生育服务102.77万元。

5、行政事业单位医疗256.95万元，其中：

2101101款行政单位医疗40.23万元，

2101102款事业单位医疗216.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.45万元，较上年增加0.29万元，增长0.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，上年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

绿春县卫生健康局2021年公务接待费预算为21.77万元，较上年增加0.17万元，增长0.79%，国内公务接待批次为46次，共计接待1217人次。

增减变化原因：由于新冠肺炎疫情防控工作，建设核酸检测实验室，全省专家跨区交流支援建设，接待费较上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为14.68万元，较上年增加0.12万元，增长0.82%。其中：公务用车购置费0万元，上年公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.68万元，较上年增加0.12万元，增长0.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：由于边境新冠肺炎疫情防控工作任务较重，下乡次数有所增加，公务用车运行维护费用有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、社会保障和就业支出，指政府在社会保障与就业方

面的支出。

4、行政事业单位养老支出，指行政事业单位养老方面的支出，其中包含行政单位、事业单位开支的离退休经费；机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出等。

5、卫生健康支出，指政府卫生健康方面的支出。

6、卫生健康管理事务，指卫生健康、中医等管理方面的支出，其中包含行政单位的基本支出，行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出等。

7、基层医疗卫生机构，指用于基层医疗卫生机构的支出。其中包含乡镇卫生院支出，其他基层医疗卫生机构支出。

8、公共卫生，指公共卫生支出。其中包含卫生健康部门所属疾病预防控制机构支出、卫生监督机构支出、妇幼保健机构支出、基本公共卫生服务支出、重大疾病、传染病预防预防控制等重大公共卫生服务项目支出、突发公共卫生事件应急处理的支出等。

9、计划生育事务，指计划生育方面的支出。其中包含卫生健康部门所属计划生育机构支出，计划生育服务支出。

10、行政事业单位医疗，指行政事业单位医疗方面的支出。其中包含行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县卫生健康局2021年机关运行经费安排15.2万元，与上年对比增加0.8万元，主要原因分析：新调入2名工作人员。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

绿春县卫生健康局

2021年3月1日

附件

绿春县卫生健康局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53253100436100111