绿春县投资促进局2021年部门预算公开

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绿春县投资促进局2021年部门预算公开

绿春县投资促进局2021年预算公开目录

第一部分 绿春县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 绿春县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开发工作。贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务和指标分配意见。

三是承担全县招商引资工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县投资促进局于2019年2月由绿春县招商局更名，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制6名，均属管理岗，设局长1名，副局长1名，设有办公室、产业科、信息科和外资科4个科室。

（三）重点工作概述

2020年，我局深入贯彻落实县省州招商引资工作会议的决策部署，紧紧围绕年初下达的工作目标，依托我县丰富的产业资源，改进招商方式、创新工作思路、强化工作措施，

努力提高招商引资实效，招商引资工作取得了一定的成效。

年内实施招商引资项目37个，协议总投资33.1396亿元，引进省外到位资金22亿元，完成任务数28亿元的78.57%。其中，工业项目省外到位资金6.6368亿元，完成任务数6亿元的110.61%。年内引进重点产业省外到位资金16.24亿元，占全县招商引资省外到位资金的73.82%。引进了绿春县亨润茶业技改扩建项目、绿春县河道采砂建设项目等一批重点招商引资项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入76.84万元，其中：一般公共预算76.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少15.04万元，减少16.37%，主要原因是2020年底有人员调出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入76.84万元，其中:本年收入76.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.84万元（本级财力76.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.04万元，减少16.37%，主要原因是2020年底有人员调出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出76.84万元。财政拨款安排支出 76.84万元，其中，基本支出76.84万元，与上年对比减少15.04万元，减少16.37%，主要原因是2020年底有人员调出。项目支出0万元，与上年保持一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出76.84万元，其中一般公共服务支出64.59 万元，与上年相比减少16.72%；社会保障和就业支出7.51万元，与上年相比减少14.66%；卫生健康支出4.74万元，上年相比减少14.13%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出76.84万元，基本支出76.84万元，项目支出0万元。其中：工资福利支出65.01万元，与上年相比减少19.34%；商品和服务支出10.02万元，与上年相比减少0.51%；对个人和家庭的补助1.81万元，与上年保持一致。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0.8万元，增加100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县投资促进局2021年公务接待费预算为0万元，与上年保持一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年增加0.8元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%。原因是：2020年初，因本单位车辆已拍卖且还未采购新车辆，没有车辆，故年初未做预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县投资促进局是贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。为圆满完成2021年州级下达的各项目标任务，确保招商工作经费财务保障，我局严格按照有关要求，科学合理地做好预算，使招商引资预算资金取发挥最大的成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县投资促进局为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绿春县投资促进局（单位）国有资产总额0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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