绿春县民政局2021年部门预算公开

监督索引号53253100431400000 绿春县民政局2021年部门预算公开

绿春县民政局2021年部门预算公开目录

第一部分 绿春县民政局2021年部门预算编制说明

第二部分 绿春县民政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

绿春县民政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和监察的责任。

2.拟订绿春县民政事业发展规划，起草有关措施，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

3.贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

6.贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；负责经营性公墓的报批和管理。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展规划。

10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.完成县委、县政府及上级民政部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

绿春县民政局2021年部门预算编报独立核算的机构数是1个。内设：办公室、社会救助科、社会事务科、社会组织管理科、养老和儿童事务科、基层政权和地名区划、1个下属事业单位中心敬老院。

（三）重点工作概述

（1）抓实疫情防控工作，确保民政领域安全。以疫情为令，全力投入抗疫，及时组建了全局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，严格落实值班制度，制定了《绿春县民政领域新型冠状病毒感染肺炎防控工作方案》《绿春县民政系统加强境外疫情输入防控工作方案》，明确了工作措施、重点任务等内容；及时对县中心敬老院（儿童福利院）实行封闭式管理，定期开展全面消毒；强化婚姻登记中心管控定期对登记中心场所清洁消毒，并设立体温检测点；将各级防控和防护措施和疫情动态向全局干部和家属宣传，引导正确防护和保持舆论导向，做好扫码入场、健康申报和外来人员信息登记报送工作；强化疫情社会捐赠物资监督。

（2）聚焦脱贫攻坚，抓实兜底保障

①兜底对象更加精准。扎实开展脱贫攻坚兜底保障“兜准、兜住、兜牢”行动。主动与扶贫部门对接衔接，按低保认定条件逐人逐户排查识别遗漏对象，过好核实研判，坚决杜绝“漏保”“错保”“一兜了之”等问题。切实加强了农村低保与扶贫开发政策、对象、标准、管理有效衔接，做到了“两线合一”，确保兜底对象精准保障。

②保障措施更加有力。一是城乡低保更加规范。深入开展低保专项治理，坚持分类施保、动态管理，建立了低保投诉举报和快速处理机制。二是加强特困人员救助供养实施。三是临时救助作用更加凸显。切实加大对因各种特殊原因造成的突发性、临时性生活困难的群众救助力度。四是有力保障困境儿童及残疾人。强化孤儿及事实无人抚养儿童认定、保障工作。五是及时兑现沿边定居补助。

（3）推进基层群众自治和社会组织管理，提升基层社会治理能力。一是健全完善城乡社区治理体制机制。加强乡镇政府服务能力建设的指导力度，积极推进以协商议事为核心的民主决策和民主管理，配套制定村务监督委员会工作规则，规范村务监督委员会工作。二是稳妥推进区划改革。三是规范社会组织监督管理。采取加强扶持培养，降低门槛、简化手续，上门服务等措施，促进社会组织纳入管理体系，引导社会组织健康有序发展，扎实抓好行业协会与行政机关脱钩工作。四是社会工作人才队伍不断加强。建立了由组织部门综合协调，政府部门负责、群团组织配合的社会人才工作格局。

（4）加强专项事务治理，提升社会服务能力。一是积极推动殡葬服务改革管理。制定了《绿春县民政局关于全面开展“三沿六区”活人墓、大墓、豪华墓清理整治方案》，组织开展排查整治，全县未发现活人墓、大墓、豪华墓。集中开展了移风易俗宣传活动，宣讲文明殡葬，绿色殡葬，厚养薄葬等殡葬新风。二是扎实开展加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动。强化部门联动，深入开展“7个专项行动”，依法治理早婚早育行为，倡导健康向上的婚育新风。三是养老服务体系不断完善。建立了农村留守老年人和分散供养特困老年人定期巡访制度，建立了留守老年人和分散供养特困老年人台账资料。

（5）深入治理损害群众利益。一是深入推进扫黑除恶专项斗争。深入推进民政系统领域涉黑涉恶线索摸排工作，全面做好全县民政系统领域整治工作。二是健全低保投诉举报机制和监督机制。按照“谁办结谁答复”原则，规范了低保投诉举报和快速处理机制；利用农村低保专项治理和新增保障对象抽查时机，对城乡低保、特困供养人员救助、城乡临时救助等困难群众基本生活救助资金发放情况开展调查，坚决杜绝损害群众利益现象发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。基本情况如下：

绿春县民政局编制17人；年末实有人数28人，其中：在职28人，离退休年末0人（转入社保养老保险金发放）；行政编制6人，工人0人，事业11人；行政实有人数8人，工人11人，事业9人。在职人数上年27人；本年28人，本年调入事业1人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1095.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款1095.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1095.53 万元，其中:本年收入1095.53 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1095.53万元（本级财力1095.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1095.53万元。财政拨款安排支出1095.53万元，其中，基本支出1095.53万元，项目支出0万元。其中：

1、“208类02款01项”支出340.33万元，主要反映在职职工的基本工资福利及公用经费支出；

2、“208类02款99项”支出15.46万元，主要反映其他民政管理事务支出；

3、“208类05款01项”支出39.50万元，主要反映行政单位离退休职工基本工资福利支出；

4、“208类05款05项”支出39.15万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5、“208类10款01项”支出35.00万元，主要反映儿童福利支出；

6、“208类10款02项”支出98.00万元，主要反映老年福利支出；

7、“208类11款07项”支出403.24万元，主要反映残疾人生活和护理补贴支出；

8、“208类19款01项”支出6.43万元，主要反映城市最低生活保障金支出；

9、“208类19款02项”支出73.69万元，主要反映农村最低生活保障金支出；

10、“208类20款01项”支出12.00万元，主要反映临时救助支出；

11、“208类21款02项”支出8.11万元，主要反映农村特困人员救助供养支出；

12、“210类11款01项”支出24.62万元，主要反映行政单位医疗支出；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

“无”

（二）按既定政策标准测算补助事项

“无”

（三）经济社会事业发展事项

“无”

六、政府采购预算情况

“无”。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少24万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县民政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县民政局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少14.5万元，下降100%，减少的主要原因是：严格执行厉行节约的规章制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县民政局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少9.50万元，下降100%。其中：公务用车运行维护费9.50万元，较上年减少9.5万元，下降100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

“无”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

7、机关事业单位养老保险改革。为统筹城乡社会保障体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度，按照《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）精神，改革现行的机关事业单位退休养老制度与企业职工养老保险制度并存的“双轨制”，统一实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

8、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县民政局2021年机关运行经费安排43.04万元，主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴等。与上年对比增加10.19万元，增加主要原因：办公费、印刷费、公务交通补贴等有关方面增加开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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