绿春县牛孔镇人民政府2021年预算公开

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绿春县牛孔镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 牛孔镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牛孔镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

绿春县牛孔镇政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

绿春县牛孔镇人民政府2021年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位共3个，分别是：绿春县牛孔镇人民政府、绿春县牛孔镇党委、绿春县牛孔镇纪委；

2.参照公务员法管理的事业单位1个，是绿春县牛孔镇财政所；

3.事业单位6个，分别是绿春县牛孔镇文化广播电视服务中心、绿春县牛孔镇水务服务中心、绿春县牛孔镇林业和草原服务中心、绿春县牛孔镇农业综合服务中心、绿春县牛孔镇社会保障服务中心、绿春县牛孔镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的双重考验。镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府和镇党委的决策部署，坚定信心、迎难而上、苦干实干，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，奋力实现了全镇经济社会发展各项目标任务。

2020年，全镇预计实现农村经济总收入36939.03万元，同比增长8%；农村常住居民人均可支配收入9474元，同比增长7%；粮食总产量1519.1万公斤，人均有粮412公斤；农村信用社存款余额突破亿元大关，存款余额19855万元，比年初新增1879万元，同比增长10.45%；贷款余额12387万元，同比增长12.16%；共发放扶贫小额信贷284笔1339.9万元；人口自然增长率控制在7‰以内。圆满完成了年初制定的各项任务目标。

一年来，主要抓了以下八个方面的工作：

（一）抓脱贫攻坚，贫困历史旧貌不断改变

2020年，我们认真贯彻落实“三个落实”和“四个聚焦”要求，对标“两不愁三保障”贫困退出标准，通过精准施策、集中攻坚等一系列措施，全镇13个村（社区）125个村（居）民小组3510户16345人，顺利通过了国家第三方专项评估检查、国家脱贫攻坚普查、省级专项评估检查和省州年度成效考核，全镇现行标准下建档立卡贫困人口全部脱贫，使牛孔百年来贫穷落后的面貌得以改变，人民的生活一天比一天更有盼头。

（二）抓疫情防控，人民群众生命安全不断加强

面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚定践行“人民至上、生命至上”理念，把疫情防控作为头等大事来抓，按照疫情防控“16字方针”的总要求，及时制定方案、细化措施、成立专班，全力以赴落实落细防控责任，保障人民群众的生命安全。一年来，共入户排查8029户36969人，实现全覆盖，排查登记外出务工返乡人员1262人，具有湖北武汉地区旅居史人员25人。劝停红事延办35件，白事简办13件。

（三）抓项目投资，经济发展基础不断夯实

牢固树立抓项目就是抓发展理念，狠抓项目申报和资金投入。国道219李仙江至绿春县城牛孔段二级路改建和勐绿高速公路牛孔段项目启动建设；年内完成了鲁龙等5条共24公里进村道路硬化项目；投资777.6万元建成曼洛村等20条129.6公里产业路；投资1076.55万元实施者俄等17个村民小组76.05千米沟渠灌溉建设，受益农田3700余亩；投资528.5万元完善了作播巴岩等65个村民小组的村内基础设施建设；完成平掌街村委会2个农网升级改造项目和依期村委会移动通信信号塔建设。基础设施的不断完善，为全镇的经济发展增添了动能。

（四）抓产业发展，农民增收渠道不断拓宽

一是抓实农业发展。优化传统、特色产业布局，全力打造“一乡一业、一村一品”特色产业项目。结合牛孔镇自然资源禀赋，投入30万元从元阳购买“红阳三号”红软米良种6000公斤；投资250万元完成龙洞梯田红米加工厂建设；投资550万元建设完成阿东、阿谷、摸东村等茶叶初制所。总结推广“示范村+专业合作社+贫困户+茶企”的牛巩模式，着力巩固提升传统产业累计茶叶种植10818.1亩，发放资金324.54万元，全镇茶叶加工初制所共收购鲜叶63.62吨，惠及建档立卡贫困户510户。

二是抓实消费扶贫。为解决贫困群众有货但无人“带货”的困境，我们向社会倡议、向对口挂联帮扶部门推荐、向结对帮扶责任人建议等方式助力消费扶贫。一年来，上海长宁区临空园区认购梯田红软米34吨；滇南中心医院认购梯田红软米12吨，合计金额达89.75万元。南方电网公司、大唐国际等企业认购茶叶300余吨，金额达120.7575万元，其他各类农户消费产品达80余万元。

（五）抓人居环境，生态宜居乡村面貌不断改观

一是推进农村“厕所革命”。完成集镇区7座和行政村驻地13座旱厕改水冲式厕所改造。另外，完成农村516户户厕改造任务，且已录入改厕信息工作。二是完善垃圾处理设施。建设完成1座镇级垃圾集中处理厂、垃圾焚烧炉1座、垃圾池284座、购置垃圾桶672个、配置垃圾清运车1辆。三是提升村容村貌。按照“拆掉脏乱差、拆出新天地、拆出新生活”的工作要求，年内共拆除危房200余间。同时，配合县级联合执法部门完成集镇及周边、公路沿线、沿河村庄等重点村落“破旧房屋、影响村容村貌的不协调临时建筑物”的整治工作。四是创建美丽示范乡村。围绕“有规划、抓绿化、整洁化”，申报创建县级3个美丽乡村，卫生自然村7个、800人以上省级美丽乡村1个。五是切实做好爱国卫生“7个专项行动”。年内共发动志愿队者1290余人次，开展爱国卫生运动620余次，新建洗手设施6处，积极引导群众培养文明健康的生活习惯。

（六）抓民生保障，社会事业不断进步

一是低保救助方面。共确定农村低保对象1602户2703人，发放农村低保金871.3572万元；确定城市低保对象20户40人，共发放城市低保金18.048万元。二是社会保障方面。加大城乡居民社会养老保险宣传力度，努力实现全民参保，60周岁及以上享受待遇人员3711人。分散、集中五保特困供养对象67户72人，补助金78.948万元。三是教育保障政策方面。加大困难学生帮扶力度，确保没有学生因贫辍学失学。全年发放“雨露计划”补助金146.4万元，惠及学生487名。同时，做好高中及以上教育负担过重贫困学生帮扶工作。四是医疗卫生方面。实现16345人建档立卡贫困人口基本医疗保险、大病保险、民政救助“三重保障”全覆盖，实现慢性病患者100%家庭医生签约服务的目标。

同时，认真抓好妇女儿童、保密、统战、民族宗教、关工委等各项事业，统计、档案、环保、防震减灾、防汛抗旱、森林防火等各项工作全面协调推进。

（七）抓综合治理，社会大局不断稳定

平安建设工作。按照“稳定压倒一切”的要求，积极开展“平安牛孔”创建工作。一年来，共立行政治安案件39宗，查处38宗；立刑事案件34宗，破案10宗；接访群众39批87人次，共排查出各类矛盾纠纷123件，调处123件，调处成功98件，调处成功率达80％。

扫黑除恶工作。通过制作“双语音频视频”资料和手机微信平台、“村村响广播”等各种载体，定期循环播放扫黑除恶相关信息，提高广大群众知晓率，在全镇形成了强大的扫黑除恶宣传合力和声势。年内共发放宣传资料1000余份，粘贴、印刷标语80余条，悬挂横幅70余条，召开专题培训44人次，召开群众大会125人次。

禁毒工作。扎实开展“三个一”系列活动，大力推进青少年毒品预防教育，强化排查宣传，发放宣传材料1000余份。同时，加大对吸毒人员的收戒力度，力争发现一名收戒一名，最大限度减少吸毒人员及滋生的各类案件。过去一年共排查隐形吸毒人员900余人，查获涉毒人员35人，收戒33人。

宗教治理工作。坚持抓农村宗教治理就是巩固好执政基础的原则，制定下发《牛孔镇抓党建促农村宗教治理工作的实施方案》，强化信教人员排查力度，形成网格化管理，抓好农村宗教治理，有效防范境外非法宗教渗透情况发生。

（八）抓自身建设，政府依法履职能力不断增强

加强干部作风建设。制定牛孔镇考勤管理制度，有效转变干部工作作风，促进机关效能建设，有效遏制“慵懒散软”不良风气，年内干部职工被提醒谈话5名，村干部被提醒谈话4名。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断加强理论学习，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”，坚决杜绝铺张浪费。

优化政务服务管理水平。积极开展“互联网+政务服务”建设工作，完成3906人“一部手机办事通”和3829人“游云南”APP实名认证；通过互联网政务系统，完成网络办件100余件；全年为民办事3000余件，现场办结率达100%，接待来访来电咨询1500余人次，实现了“小窗口”做好“大服务”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位11个；财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 42人，事业编制15人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1282.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1282.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1282.32万元，其中:本年收入1282.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1282.32万元（本级财力1282.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款预算总收入与上年对比减少88万元，主要增加88万元，原因是人员及标准变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1282.32万元。财政拨款安排支出 1282.32万元，其中：基本支出1282.32万元，与上年对比增加88万元，主要原因是人员及标准变动。项目支出0万元，与上年对比无变动。

1.“201类01款04项”支出2万元，主要反映人大部门经费支出。

2.“201类03款01项”支出723.18万元，主要反映政府部门在职职工的基本工资福利支出。

3.“201类06款01项”支出13.57万元，主要反映财政部门在职职工基本工资福利支出。

4.“201类11款01项”支出41.73万元，主要反映纪委部门在职职工基本工资福利支出。

5.“201类31款01项”支出120.96万元，主要反映党委部门在职职工基本工资福利支出。

6.“207类01款09项”支出28.03万元，主要反映文化部门在职职工基本工资福利支出。

7.“208类05款01项”支出48.48万元，主要反映行政部门退休职工基本工资福利支出。

8.“208类05款02项”支出8.25万元，主要反映事业部门退休职工基本工资福利支出。

9.“208类05款05项”支出68.06万元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出。

10.“210类07款16项”支出1.68万元，主要反映计划生育机构在职职工基本工资福利支出。

11.“210类11款01项”支出22.23万元，主要反映行政部门职工基本医疗福利支出。

12.“210类11款02项”支出20.63万元，主要反映事业部门职工基本医疗福利支出。

13.“213类01款04项”支出135.32万元，主要反映农经、农机、农技、兽医部门在职职工基本工资福利支出。

14.“213类02款04项”支出48.20万元，主要反映林业部门在职职工基本工资福利支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类04款01项2021年预算数为2万元，较2020年执行数无变动。

2.201类03款01项2021年预算数为723.18万元，较2020年执行数减少16.38万元，主要是因为人员调动。

3.201类06款01项2021年预算数为13.57万元，较2020年执行数增加减少24.90万元，主要是因为人员调动。

4.201类11款01项2021年预算数为41.73万元，较2020年执行数增加12.62万元，主要是调整工资和人员调动。

5.201类31款01项2021年预算数为120.96万元，较2020年执行数减少15.92万元，主要是人员人员调动。

6.207类01款09项2021年预算数为28.03万元，较2020年执行数增加11.66万元，主要是人员增加以及调整工资。

7.208类05款01项2021年预算数为48.48万元，较2020年执行数无变动。

8.208类05款02项2021年预算数为8.25万元，较2020年执行数无变动。

9.208类05款05项2021年预算数为68.06万元，较2020年执行数减少5.61万元，主要是调整养老保险基数。

10、210类07款16项2021年预算数为1.68万元，较2020年执行数增加0.12万元，主要是预算标准变动。

11.210类11款01项2021年预算数为22.23万元，较2020年执行数减少19.62万元，主要是预算标准变动。

12.210类11款02项2021年预算数为20.63万元，较2020年执行数增加16.37万元，主要变动原因是2020年没有预算职工基本医疗福利支出。

13.213类01款04项2021预算数为135.32万元，较2020年执行数减少54.04万元，主要是人员调动。

14.213类02款04项2021预算数为48.20万元，较2020年执行数增加7.75万元，主要是调整工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

牛孔镇人民政府2021年财政拨款支出总计1282.32万元。

政府预算支出1282.32万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出491.65万元，机关商品和服务支出237.94万元，对事业单位经常性补助312.15万元，对个人和家庭的补助240.58万元。

部门预算支出1282.32万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出790.08万元，商品和服务支出251.66万元，对个人和家庭的补助240.58万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

牛孔镇人民政府2021年政府采购预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县牛孔镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

牛孔镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

牛孔镇人民政府2021年公务接待费预算为19万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为475次，共计接待4750人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

牛孔镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

牛孔镇人民政府2021年项目预算项目共有0项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

二、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

四、国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

五、社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

六、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

七、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

八、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

九、税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

十、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

十一、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

十二、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

十三、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

十四、社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

十五、社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

十六、地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

十七、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

十八、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十九、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牛孔镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算237.94万元，主要用于机关日常运作经费。较2020年预算执行数237.43万元增加0.51万元，增减变动主要原因：人员变动及预算标准变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53253100755400111