绿春县退役军人事务局部门2020年度部门决算

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绿春县退役军人事务局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 绿春县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。（我局政府批准的“三定”方案内容涉密，不能进行公开。）

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.脱贫攻坚工作。县退役军人事务局挂包大兴镇东德村委会。东德村委会2019年底未脱贫户20户64人，贫困发生率为2.05%；2020年脱贫20户64人，贫困发生率将降至0%。全局在职职工8人，分别帮扶6个乡镇的8个村委会47户建档立卡贫困户226人，其中2019年底未脱贫户有2 户7人，经多方面对贫困户实施帮扶，2020年已脱贫。为做好脱贫攻坚工作，一是组织干部职工加强学习脱贫攻坚政策，做好细致的安排部署。二是入村入户宣传脱贫攻坚政策，开展好“户户清”、产业发展、外出务工、教育、医疗、人居环境提升、扫黑除恶等工作，全力做好帮扶工作。2020年，为退役军人系统建档立卡贫困户符合优抚条件的对象发放优抚金572人191.978万元；干部职工帮扶家用生活物品3000余元，消费帮扶5500元。三是做好遍访工作。局主要领导深入4个乡镇走访全局干部职工帮扶的贫困户，2020年全局8名干部职工共走访112人次，人均14人次，做到人人走访自己帮扶户每两个月1次以上。遍访了东德村的所有退役军人。走访中认真对标“两不愁、三保障”贫困退出标准，加强排查短板和问题，并及时与驻村工作队员和乡镇对接，已全部及时整改消化完成。四是关心关爱好驻村扶贫工作队员。关心关爱好派驻在大黑山镇搬布村委会的1名驻村扶贫工作队员，经常联系了解其工作和生活情况，帮助解决遇到的困难，局主要领导对其进行了看望，按照县里的安排保障了体检和保险，按规定落实了5000元的工作经费和每个月1500元的生活费待遇。2020年我局帮扶大兴镇东德村 18460元，大黑山镇搬布村0.3万元。

2.来信来访和积案化解工作。以春节、八一期间大走访活动为契机，对我局11名重点对象进行了走访摸排，核定重点人员11人，一般人员18人。为做好信访和积案化解工作，我单位领导高度重视，成立专班分类化解。局党组多次召开专题研究会议，制定解决方案。通过及时加强与信访人的沟通，耐心细致做工作，及时掌握案件进展动态，力求信息灵敏。工作过程中，强化大局观念，积极主动作为，落实化解措施。对上访人提出的信访诉求，从维护社会稳定的大局出发，积极主动作为，与相关部门进行协调，尽量协调解决当事人的合理合法诉求。我县退役军人信访案9件，目前已经全部化解。

3.“7个专项行动”。为积极推进我县“7个专项行动”，按照县创卫办及辖区网格的整体要求，县退役军人事务局扎实开展创卫工作。一是高度重视，及时做好本局负责片区创卫包保工作。二是主动抓片区卫生工作，对我局公共卫生片区的卫生死角进行集中清理，加强日常卫生的保洁工作。通过开展一系列卫生整治工作，很大程度上提升了卫生区域的环境卫生，也增强了干部职工的卫生意识和创卫意识。

4.部分退役士兵保险接续工作。根据省厅、州局退役士兵保险接续工作会议精神，及时成立了绿春县解决部分退役士兵社会保险接续工作联席会议制度领导小组，加大了工作推进力度，强化了协作共识，为全力完成退役士兵社会保险接续工作奠定了坚实基础。加大信息采集和录入工作，做到搞清弄准全县退役士兵保险接续具体人数、就业情况、家庭住址、缴纳社会保险基本情况，做到不漏一人、不错一人，应保尽保，2020年已完成41人的养老保险接续工作，完成率100%。

5.疫情防控及烈士祭扫工作。2020年疫情突发，绿春县退役军人事务局加强对疫情防控工作的领导，及时做好值班值守工作，及时处理好疫情信息处置工作。绿春县烈士陵园内共有烈士49冢，其中有名烈士31冢、无名烈士18冢。圆满完成9月30日烈士公祭活动。2020年，本县祭扫人数达500余人。

6.拥军优属工作。一是春节、八一建军节期间的慰问工作。按照县委、县政府的统一安排，在春节、八一建军节之际对我县驻军驻警开展了两节走访慰问，送去了慰问金和生活用品，合计18.9万元，让所有官兵感受到了党和关怀和温暖；慰问重点优抚对象和部分退役军人（烈属） 等1340人，发放慰问金19.9万元。二是优抚工作。按照政策及时兑现优抚对象生活补助金，2020年共为1403名优抚对象发放616万元生活补助金。三是对城镇无工作单位生活困难优抚对象110人20.2万元。其中：医疗报销37人8.2万元，医疗救助21人4.8万元，临时救助52人7.2万元。

7.2019年度冬季退役士兵、士官接收工作。已接收退役士兵33 名，符合安置士官5名，已完成安置工作。组织16名退役士兵参加了学历和职业技能培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县退役军人事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.绿春县退役军人服务中心

2.绿春县烈士陵园管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县退役军人事务局部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县退役军人事务局部门2020年度收入合计14,004,721.67元。其中：财政拨款收入14,004,721.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2019年财政拨款收入10457576.73元对比，增加3547144.94元，主要原因分析：上级补助资金增加，所以总体收入比去年增加。

二、支出决算情况说明

绿春县退役军人事务局部门2020年度支出合计12,102,795.81元。其中：基本支出2,943,123.31元，占总支出的24.32%；项目支出9,159,672.50元，占总支出的75.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年2019年总支出10691852.7元对比增加了1410943.11元，主要原因分析：一是2020年优抚对象生活补助标准比2019年提高；二是由于GDP增长，发放优抚对象价格临时补贴，所以比2019年增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障绿春县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,943,123.31元。与2019年支出2965010.73元对比减少21887.42元，主要原因是2020年经费缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,824,124.41元，占基本支出的95.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,998.90元，占基本支出的4.04%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障绿春县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,159,672.50元。与2019年7726841.97元对比增加1432830.53元，主要是2020年优抚对象生活补助标准比2019年提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,102,795.81元，占本年支出合计的100.00%。与2019年10691852.7元对比增加1410943.11元，主要原因分析：一是2020年优抚对象生活补助标准比2019年提高；二是由于GDP增长，发放优抚对象价格临时补贴，所以比2019年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出11,895,123.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.28%。主要用于优抚对象抚恤和优抚对象生活补助。

9.卫生健康（类）支出207,672.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于优抚对象医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为18,883.50元，完成预算的233.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为18,883.50元，完成预算的233.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：是2020年“三公”经费未纳入预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加13,213.50元，增长233.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算增加13,213.50元，增长233.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年增加了开展相关退役军人事务工作的调研。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出18,883.50元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费18,883.50元。其中：

国内接待费支出18,883.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县退役军人事务局部门2020年机关运行经费支出118,998.90元，与2019年82520元对比增加36478.9元，主要原因分析：退役军人业务工作扩大，行政运行支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，绿春县退役军人事务局部门资产总额2826502.63元，其中，流动资产2755920.47元，固定资产70582.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2019年相比，本年资产总额增加1083069.96元，其中固定资产增加70582.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额42335元，其中：政府采购货物支出42335元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额42335元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100476301111