红河州绿春县骑马坝乡部门2020年度部门决算

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红河州绿春县骑马坝乡部门2020年度部门决算

目录

第一部分 红河州绿春县骑马坝乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州绿春县骑马坝乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；（2）为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保 障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务 为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理 等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件；（4）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；（5）进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设；（6）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，骑马坝乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实中央和省州县党委、政府各项决策部署，众志成城、克难前行，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好脱贫攻坚、“六稳”“六保”“六个大抓”等各项重点工作，推动全乡经济平稳有序发展。地方生产总值1.5亿元，同比增长2.3%以上；社消费品零售总额2754万元，同比增长9%以上；完成规模以上固定资产投资入库2666万元；地方一般公共财政预算收入4205.26万元，同比上升5.4%；城镇常住居民人均可支配收入38093元，同比上升10%以上；农村常住居民人均可支配收入10098元，同比增长10%以上。总体来看，主要经济指标呈增长态势，趋稳向好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州绿春县骑马坝乡部门2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、行政单位共1个，分别是：骑马坝乡人民政府;

2、参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：骑马坝乡财政所;

3、事业单位6个：分别是骑马坝乡农业综合服务中心、骑马坝乡社会保障服务中心、骑马坝乡文化广播电视服务中心、骑马坝乡国土和村镇规划建设服务中心、骑马坝乡水务服务中心、骑马坝乡林业和草原服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2020年末实有人员编制56。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员4人），其他人员44 人，主要是村委会总支、主任、副主任、监督主任。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州绿春县骑马坝乡部门2020年度收入合计58,849,198.35元。其中：财政拨款收入42,302,631.94元，占总收入的71.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,546,566.41元，占总收入的28.12%。与上年收入67,256,698.73元，对比减少8,407,500.38元，主要原因分析：1、人员减少，行政运行经费减少；2、脱贫攻坚进入收官阶段上级投入的项目资金和其他收入有所减少；3、公用经费减少。

二、支出决算情况说明

红河州绿春县骑马坝乡部门2020年度支出合计59,703,205.97元。其中：基本支出26,502,104.81元，占总支出的44.39%；项目支出33,201,101.16元，占总支出的55.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出68,653,765.88元，对比减少8,950,559.91元。其中：基本支出增加13,847,630.01元，主要原因分析是该部分资金增加为2020年我乡发放生猪奖补、茶叶鲜叶奖补资金增加；项目支出减少22,798,189.92元，脱贫攻坚进入收官阶段，项目减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州绿春县骑马坝乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,502,104.81元。与上年对比增加13,847,630.01元,主要原因分析是2020年我乡发放生猪奖补、茶叶鲜叶奖补资金增加所致。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州绿春县骑马坝乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,201,101.16元。与上年支出55,999,291.08元相比减少22,798,189.92元，具体项目开支情况:一般公共服务支出1062309.00元，公共安全支出15000.00元，文化旅游体育与传媒支出150000.00元，社会保障和就业支出24610.00元，卫生健康支出20520.00元，节能环保支出1498725.00元，农林水支出25077635.19元，交通运输支出782665.96元，住房保障支出3020802.01，灾害防治及应急管理支出801334.00元，其他支出（社会福利的彩票公益金支出）747500.00元。主要原因是脱贫攻坚进入收官阶段项目资金支出大幅度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出43,088,885.56元，占本年支出合计的72.17%。与上年对比增加3,158,369.49元,主要原因分析全年在编人员增加，基本工资和津贴补贴、绩效增加导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,393,179.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.80%。主 要用于人大事务支出120,993元，政府办公厅（室）及相关机构事务7,347,024.85元，统计信息事务91235元，财政事务636,603.84元，纪检监察事务 294,125.81元，党委办公厅（室）及相关机构事务903,196.94元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出185,417.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于主要用于基本工资和津贴补贴、开展文化体育与传媒（类）支出185,417.87元。

8.社会保障和就业（类）支出1,121,776.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于机关事业单位养老保险支出及退休职工日常工作经费支出。

9.卫生健康（类）支出413,587.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于村委会计生管理员基本工资和津贴补贴支出；

10.节能环保（类）支出169,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于雨露计划补助资金支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出25,012,267.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.05%。主要用于基本工资和津贴补贴2020年基础设施建设，农村贫困劳动力转移就业奖补，污水处理设施建设，沟渠灌溉建设及增减挂项目乡镇奖励资金；

13.交通运输（类）支出4,410,009.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于农业产业扶贫支持项目支出及沟渠灌溉建设；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,368,147.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为518900元，支出决算为518,439.45元，完成预算的99.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为181,020.00元，完成预算的78.36%；公务接待费支出决算为337,419.45元，完成预算的117.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，我乡本年归还历年接待费，公务用车修理费欠款及部分工程款。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少740,056.89元，下降58.80%。其中：因公出国（境）费支出决算不变为0.00元，不变为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少444,635.34元，下降71.07%；公务接待费支出决算减少295,421.55元，下降46.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因脱贫攻坚工作进入收官阶段，2020年村委会及驻村工作队员减少到乡政府报账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出181,020.00元，占34.92%；公务接待费支出337,419.45元，占65.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出181,020.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出181,020.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费337,419.45元。其中：

国内接待费支出337,419.45元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待703批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年疫情防控工作村委会一级统一政府就餐发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州绿春县骑马坝乡部门2020年机关运行经费支出2,080,055.68元，与上年对比减少888,945.29元,主要原因为本年精准脱贫工作进入收官阶段，2020年村委会及驻村工作队员减少到乡政府报账。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州绿春县骑马坝乡部门资产总额20520402.56元，其中，流动资产8590465.01元，固定资产985133.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10573000元，无形资产371804.33元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3043494.38元，其中：流动资产减少3029355.03元，固定资产减少14139.35元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0元，无形资产增加元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋150平方米，账面原值15780.11元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1903295.00元，其中：政府采购货物支出1903295.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化体育与传媒支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

监督索引号53253100755801111