绿春县供销合作社联合社部门2020年度部门决算

监督索引号53253100647501000

绿春县供销合作社联合社部门2020年度部门决算

目录

第一部分 绿春县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担县委、县政府委托的为农业、农村、农民“三农”服务工作;

（2）负责全县四镇五乡的农业生产资料的供应任务，协调、指导、服务所属企业的经营管理，业务培训;

（3）做好县委、县政府委托的扶贫挂钩村的工作，推进农村流通服务体系建设。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，绿春县供销合作社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、省委十届九次、州委八届六次和县委第十二届八次全会精神，紧紧围绕县委、县政府提出的全县经济社会“1666”发展思路，继续扎实抓好中发〔2018〕1号、中发〔2015〕11号、云发〔2015〕32号、红发〔2016〕11号和绿发〔2017〕16号文件的贯彻落实，着力推进全县供销合作社综合改革工作和农村现代流通服务体系建设，积极参与、服务脱贫攻坚和乡村振兴。

2020年，全县供销合作社系统实现销售总额115150万元，完成州社考核年任务115000万元的100.13%，同比增长4.50%；农副产品购进总额13000万元，完成州社考核年任务13000万元的100%，同比增长8%；农副产品市场交易额50100万元，完成州社考核年任务50000万元的100.2%；农用化肥销售14160吨，完成州社考核年任务14000吨的101.14%；有机肥销售2684吨，完成州社考核年任务2500吨的107.36 %，同比增长11.88%；电子商务销售额415万元，完成州社考核年任务400万元年计划的103.75 %，同比增长2.22%；连锁销售额23000万元，完成州社考核年任务23000万元的100%，同比增长2.74 %；利润总额359万元（其中：全资及参控股企业利润总额 79万元）；资产总额达到19331万元（其中：全资及参控股企业资产总额3187万元），所有者权益达到17758万元（其中：全资及参控股企业所在者权益1614万元）。改造提升日用消费品流通网络终端9个，完成州社考核年任务9个的100%；新建农村综合服务社4个，完成州社考核年任务4个的100%；改造提升红河农资连锁加盟店6个，完成州社考核年任务6个的100%；新发展农民专业合作社5个，完成州社考核年任务5个的100%；发展贫困村农民专业合作社3个，完成州社考核年任务3个的100%；带动农户全覆盖发展合作社4个，完成州社考核年任务4个的100%；组织培训乡村流通人才80人，完成州社考核年任务80个的100%；建设乡村级电商服务站2个，完成州社考核年任务2个的100%；新建农业生产服务中心1个，完成州社考核年任务1个的100%；新建土地托管等社会化服务面积3000亩，完成州社考核年任务3000的100%；提升农民合作社综合服务中心1个，完成州社考核年任务1个的100%；改造提升基层社1个，完成州社考核年任务1个的100%；创建村级基层社1个，完成州社考核年任务1个的100%；新增基层社社员300个，完成州社考核年任务300个的100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县供销合作社联合社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县供销合作社联合社2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县供销合作社联合社部门2020年度收入合计2,106,414.80元。其中：财政拨款收入2,106,414.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年同期增加571893.84元，上升37.27%，主要原因是新农村现代流通服务网络体系建设资金拨款增加、人社会保障和就业支出及卫生健康支出拨款增加。

二、支出决算情况说明

绿春县供销合作社联合社部门2020年度支出合计2,106,414.80元。其中：基本支出1,806,414.80元，占总支出的85.76%；项目支出300,000.00元，占总支出的14.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年同期对比增加427144.39元,上升25.34%。主要原因是新农村现代流通服务网络体系建设支出增加、社会保障和就业支出及卫生健康支出等增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障绿春县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,806,414.80元。与上年对比增加193434.39元，主要是增加社会保障和就业支出及卫生健康支出。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出1,751,245.82元，占基本支出的96.95%。办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等公用经费55,168.98元，占基本支出的3.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障绿春县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000.00元。与上年对比增加233710元，主要原因财政拨入项目资金增加。具体项目开支主要是新农村现代流通服务网络体系建设，如：改造提升日用消费品网络终端、组建农民专业合作社、搭建农村电子商务平台等同比增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,106,414.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加427144.39元, 主要原因是新农村现代流通服务网络体系建设支出增加、社会保障和就业支出及卫生健康支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出349,180.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.58%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出203727.2元、机关事业单位基本养老保险缴费支出145453.44元；

9.卫生健康（类）支出86,268.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。主要用于扶贫（新农村现代流通服务网络体系建设）支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,370,965.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.09%。主要用于人员工资、津贴补贴、人员经费等。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县供销合作社联合社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1,489.80元，完成预算的0%,决算数大于预算的主要原因：本部门一般年初无预算“三公”经费，以实际发生数为决算数。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,489.80元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少670.20元，下降31.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少670.20元，下降31.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,489.80元，占总支出的100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1,489.80元。其中：

国内接待费支出1,489.80元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门工作调研、检查安全生产等接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县供销合作社联合社部门2020年机关运行经费支出55,168.98元，与上年对比减少149887.52元，减少73.04%，主要原因是办公费减少、其他交通费用和其他商品服务支出同比减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，绿春县供销合作社联合社部门资产总额633386.77元，其中，流动资产0元，固定资产633386.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14144.34元，其中固定资产减少14144.34元。主要原因是提取固定资产折旧。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

四、商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

六、绿春县供销合作社联合社没有专业较强名词解释。

监督索引号53253100647501111