绿春县教育体育局（本级）部门2020年度部门决算

监督索引号53253100236001000

绿春县教育体育局（本级）部门2020年度部门决算

目录

第一部分 绿春县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关教育体育相关法律法规，拟订教育教育体育改革与发展中长期规划。

2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分布和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3、承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

4、负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革，指导各级社会力量办学工作。

5、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。

6、负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，义务教育均衡发展工作的督导检查，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的检测工作。

7、统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的实施方案；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

8、负责民族教育发展规划和实施计划的制定，综合协调管理全县少数民族教育工作，指导管理全县中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学；协调对教育体育援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

9、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全县青少年校外教育工作。

10、指导全县教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全县中小学、职业高中教师、体育教练专业技术职务评聘工作；制度学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

11、组织实施各类学校的招生工作。

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

13、贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

14、规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

15、推进体育领域的公共服务，指导全县重点体育设施和基层体育设施建设。

16、实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17、统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18、拟订全县体育产业规划、并组织实施；规范体育服务管理。

19、承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、持续开展数据动态工作

持续开展比对核实建档立卡学生数据。积极对接建档立卡贫困人口数据库，建立学龄人口就学和资助状况数据库，加强动态跟踪，保证贫困学龄人口应学在学、应助尽助。经建档立卡大数据平台与学籍管理系统比对，全县共有建档立卡在校生22319人，其中：已脱贫建档立卡家庭在校生15794人，未脱贫建档立卡家庭学生6525人。

2、全力推进义教均衡发展

严格按照《绿春县城乡教育均衡发展实施方案》，抓实义务教育均衡发展工作，多次召开专题会或视频调度会，强力推进全县义务教育发展均衡各项工作。1月21日，在牛孔镇龙丁小学召开义务教育均衡发展现场推进会议；3月份完成县级自查自评；4月10-12日，州人民政府义务教育均衡评估复核组对我县义务教育基本均衡工作进行评估复核；5月14日，召开全县义务教育发展基本均衡迎“国检”推进会。6月18日至21日，省级人民政府对我县义务教育基本均衡工作进行评估复核。目前，我县75所义务教育发展均衡学校，义务教育基本办学条件均衡9项达标指标的有55所（小学46所，中学9所）；9项达标的学校有9所（小学9所）；8项达标的学校有11所（小学10所，中学1所）；小学、初中综合差异系数分别为0.37、0.28。全县完成“薄改”项目共97项，“薄改”资金全到位17312.84元。

3、合力加强控辍保学工作

组建控辍保学督导和劝返工作组，抽调教体局16位同志蹲点督促指导乡镇控辍保学工作；适时召开控辍保学调度会：分别在2月25日、3月11日、4月22日、5月14日、6月3日、6月19日召开控辍保学专题会或视频调度会；印发《绿春县义务教育阶段依法控辍四步法方案》，启动实施依法控辍保学上门劝返、书面告知、行政处罚、依法诉讼“四步法”，目前各乡镇已执行到“四步法”中的第三步即行政处罚；完善劝返学生分类安置办法。根据劝返学生意愿，在县职业中学开办的托管班学习培训、送到建水民族师范就读、重新编入相应年级学习等进行妥善管理。截止6月19日，我县义务教育阶段适龄儿童少年辍学学生有41人（在外务工24人，厌学在家16人，早婚1人)。此外，劝返后复学，复学后又辍学的现象较突出，此类不稳定的有102人。

4、全面落实国家惠民政策

半年来，向挂包帮扶干部发放教育资助政策宣传册5000册，通过全县挂包帮扶干部向贫困群众进行宣讲教育资助政策；1月至6月10日，安排分管副局长及教育扶贫办业务人员，向村委会干部宣传培训教育扶贫资助政策4期，培训人数329人。5月份，教体局工作人员到绿春一中向高三学生宣传讲解办理生源地信用助学贷款业务流程。2019年上半年，发放学前教育家庭经济困难助学金3350人50.25万元；义务教育阶段生均公用经费30214人937.789万元，寄宿生生活费补助17189人962.8978万元，补助营养改善计划餐30068人1202.72万元；普通高中国家助学金1001人120.775万元，免学费1766人70.64万元；中高职教育，截止2019年6月1日，发放“雨露计划”资助金2269人680.55万元。县域中职教育，免学费206人20.6万元，助学金156人3.12万元。

5、加强对接助推东西协作

积极对接东部上海协作帮扶工作，从人才交流，教师培训，捐资助学，援助教学设备等，有力地夯实我县教育扶贫软硬件基础。一是适时对接上海长宁区东西扶贫协作项目有关单位，2019年3月27至29日特邀上海市长宁区教育局代表到绿春县调研洽谈，达成五个方面的帮扶合作意向。二是推进实施和完善东西扶贫协作援助的项目，妥善管理通过东西协作项目争取来的设备设施。三是积极协商推进上海、天津等企业投资兴建我县学校基础设施、资助贫困学生。

6、竭尽所能做好挂包帮扶

一是精选派驻5名驻村工作队员，精准开展驻村工作，有33名干部职工分别在骑马坝乡托河村委会和三猛乡巴德村委会158户建档立卡贫困户结成挂包帮对子。二是筹措资金购买水泥100吨，用于C、D级危房户改造，每户补助1至2吨；筹措资金，采购并发放化肥，帮助贫困村民产业提质增效；计划协调帮助5个村民小组安装简易太阳能路灯；适当筹措部分爱心物品，帮助建设一个“动力小站”，助推激发群众内生动力，为五个自然村文艺队配备文艺器材。三是挂包队员进村入户开展“户户清”、核查明白卡、共同整治村寨环境卫生、统计贫困农户务工人员信息等工作。

7、推进义务教育均衡发展

坚持义务教育发展基本均衡作为贫困县脱贫摘帽考核重要指标，按照义务教育均衡化的思路，全力改善义务教育薄弱学校办学条件，以义务教育基本办学条件均衡十项达标指标为重点，按照省州级复核评估组的反馈意见，制定整改方案，通过加快推进完善在建项目剩余工程、企业先垫付政府分期赔款采购仪器设备、分流学生办学等措施，严格按整改时限补齐义务教育发展基本均衡短板，确保12月底前全面完成国家义务教育均衡发展评估验收迎检工作。

8、扎实抓好控辍保学工作

绿春县教体局将以依法控辍“四步法”为抓手，督促家长或法定监护人履行送子女接受义务教育的义务，加大《义务教育法》《未成年人保护法》等教育法律法规的宣传力度，强化依法控辍保学；持续落实劝学包保责任制，加强控辍保学督导；完善劝返学生分类安置办法，持续在县职业中学开办托管班，为辍学复学学生提供适合的教育，保障复学生顺利完成学业，逐步实现辍学生“清零”目标。

9、持续抓好学生资助工作

绿春县教体局将进一步强化精准施策，落实好各级各类建档立卡贫困家庭学生资助政策，努力让建档立卡贫困家庭学生应助尽助实现全覆盖，落实从学前到大学的各类教育惠民政策，做到应助尽助，不漏一人，确保各教育阶段建档立卡学生得到全程资助，切实减轻家庭教育支出负担，保障学生就学。

10、加强国家通用语言培训

按照《绿春县2019年直过民族和人口较少民族普通话培训方案》要求，将对大兴镇等6个直过民族乡镇600个建档立卡贫困群众进行普通话培训，完成支付每人300元的务工费补贴。

11、倾力做好挂包帮扶工作

按计划协调帮助托河村委会5个村民小组安装简易太阳能路灯；适当筹措部分爱心物品，帮助建设一个“动力小站”，助推激发群众内生动力；重点关注今年建盖房子的43家建档立卡户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县教育体育局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县教育体育局（本级）部门2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员14.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县教育体育局（本级）部门2020年度收入合计90,251,421.35元。其中：财政拨款收入90,251,421.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入90,251,421.35元，占总收入的100.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计95,098,279.31元,本年度财政拨款收入减少了4，846，857.96元，减少的主要原因是2020年度为脱贫攻坚收官之年，贫困学生家庭逐年脱贫，2019年度教育扶贫财政拨款收入17，629，400.00元，本年度教育扶贫财政拨款收入3，305，900.00元，减少了14,323,500.00元。

二、支出决算情况说明

绿春县教育体育局（本级）部门2020年度支出合计92,822,098.11元。其中：基本支出7,517,862.35元，占总支出的8.10%；项目支出85,304,235.76元，占总支出的91.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计153,071,971.06元。其中：基本支出6,792,404.33元，本年支出增加了725，458.02元，增加的主要原因是在职人员工资逐年提高；项目支146,279,566.73元，本年度项目支出减少了60，975，330.97元，减少的主要原因：一是本年度义务教育均衡发展建设项目支出减少14，495，710.92元；二是本年度教育扶贫支出减少16，789，659.99元；三是本年度中央对地方转移支付资金支出减少28，797，300.54元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障绿春县教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,517,862.35元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,695,607.30元，占基本支出的75.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,822,255.05元，占基本支出的24.24%。

2019年度用于保障绿春县教育体育局（本级）机关正常运转的日常支出6,792,404.33元,本年度支出增加725,458.02元，其中人员经费支出减少470,047.96元，主要原因是本单位本年度调出2人、退休2人；公用经费支出增加了1,195,505.98元，其中办公费19,010.02元，主要用于保障机关日常办公运转；印刷费75,775.00元，主要用于复印机耗材；邮电费13,470.59元，主要用于义务教育质量检测试卷邮寄费；差旅费35,450.88元，主要用于机关工作人员日常业务活动和交流；培训费193,265.02元，主要用于本部门职工业务提升培训；公务接待费16,808.00元，主要用于业务单位之间往来机交流公务用餐；劳务费279,170.00元，主要用于本单位临聘人员工资；业务委托费50,506.00元，主要用于教育体育工作宣传片制作及试卷命题；工会经费65,561.78元，主要是年初预算工会经费；公务用车运行费用10,959.00元，主要用于本单位公务用车日常运行费用；其他交通费用49,001.50元，主要用于学生州级运动会往回租车费用；其他商品和服务支出增加180,036.18元，主要用于本单位驻村队员6名的工作经费及生活补助费用；政府性基金支出增加203,913.46元，主要用于东仰体育馆、双拥体育广场的日常水电及维护维修费用。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障绿春县教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,304,235.76元。2019年度用于保障绿春县教育体育局（本级）项目支出146,279,566.73元，本年度项目支出减少60,975,330.97元，减少的主要原因：一是本年度义务教育均衡发展建设项目支出减少14，495，710.92元；二是本年度教育扶贫支出减少16，789，659.99元；三是本年度中央对地方转移支付资金支出减少28，797，300.54元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县教育体育局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出92,235,803.48元，占本年支出合计的99.37%。2019年度一般公共预算财政拨款支出150,282,431.79元，本年度一般公共预算财政拨款支出减少58,046,628.31元，减少的主要原因：一是本年度义务教育均衡发展建设项目支出减少14，495，710.92元；二是本年度教育扶贫支出减少16，789，659.99元；三是本年度中央对地方转移支付资金支出减少28，797，300.54元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本年度本部门没有一般公共服务（类）支出情况。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本年度本部门没有外交（类）支出情况。

3.国防（类）支出1,360,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。

本年度本部门国防（类）支出1,360,000.00元，主要用于绿春县平河镇车里小学校园整体修缮工程。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本年度本部门没有公共安全（类）支出情况。

5.教育（类）支出82,174,695.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.09%。其中，

2050101款支出5,893,134.00元，主要用于：一是本单位职工工资、各项奖励金支出；二是本单位日常办公运转公用经费支出。

2050102款支出21,285,748.73元，主要用于义务教育均衡发展建设项目支出。

2050199款支出30,700.00元，主要用于：一是州级学科带头人和骨干教师奖励金；二是少年校园足球改革试点建设。

2050201款支出6,104,854.00元，主要用于建设农村“一村一幼”项目支出，采购幼儿教具玩具。

2050202款支出29,274,887.83元，主要用于：一是义务教育均衡发展建设项目支出；二是义务教育学校薄弱环节改善与能力提升建设项目支出。

2050203款支出8,021,058.11元，主要用于义务教育均衡发展建设项目支出；二是义务教育学校薄弱环节改善与能力提升建设项目支出。

2050204款支出9,192,071.68元，主要用于：一是改善普通高中办学条件项目支出；二是普通高中改扩建项目建设支出；三是优秀贫困学子和建档立卡贫困户学生助学金。

2050205款支出979,800.00元，主要用于：一是边境县基层单位就业学生学费和国家助学贷款代偿支出；二是优秀贫困大学生助学金。

2050299款支出1,116,665.61元，主要用于：一是免费和公费培养师范生项目支出；二是从教小村学校15年及以上优秀教师、从教小村学校20年及以上优秀教师奖励支出。

2050302款支出44,775.79元，主要用于职教东西协作学生的培训费和相关教师的差旅费。

2050701款支出180,000.00元，主要用于特殊教育随班就读资源教室建设。

2059999款支出51,000.00元，主要用于：一是州级学科带头人和骨干教师奖励金；二是直过民族语言培训及误工补助。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,846,060.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于：一是绿春县高级中学标准化足球场建设项目支出；二是公共体育场馆维护维修支出。

8.社会保障和就业（类）支出609,724.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于：一是本单位退休职工慰问金支出；二是职工养老保险金单位承担部分支出。

9.卫生健康（类）支出327,032.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于职工医疗保险费单位承担部分支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有 节能环保（类）支出情况。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有城乡社区（类）支出情况。

12.农林水（类）支出3,918,290.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于：一是绿春县大水沟乡中心幼儿园建设项目支出；二是绿春县大兴镇大寨民族小学学生宿舍建设项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有交通运输（类）支出情况。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有资源勘探信息等（类）支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有资源勘探信息等（类）支出情况。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有金融（类）支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有援助其他地区（类）支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有自然资源海洋气象等（类）支出情况。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有住房保障（类）支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有粮油物资储备（类）支出情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有国有资本经营预算（类）支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有灾害防治及应急管理（类）支出情况。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有其他（类）支出情况。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有债务还本（类）支出情况。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有债务付息（类）支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

本单位本年度没有抗疫特别国债安排（类）支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县教育体育局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为39,902.00元，完成预算的,13.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,094.00元，完成预算的24.31%；公务接待费支出决算为16,808.00元，完成预算的8.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情防控工作需要，全面取消了各项现场会议和培训，转为线上视频会，大大节省了各项相关费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加27,767.00元，增长228.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,959.00元，增长90.31%；公务接待费支出决算增加16,808.00元，增长100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年单位公务用车车龄逐年老化，增加日常维修成本方面的支出；二是由于业务联系单位之间开展和交流业务的需要，产生了公务用餐费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,094.00元，占57.88%；公务接待费支出16,808.00元，占42.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

本单位本年度没有因公出国（境）费支出的情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,094.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。本单位本年度没有公务用车购置支出的情况。

公务用车运行维护支出23,094.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务用车车辆燃料费6，543.00元、维修费12,539.00元、保险费4，012.00元。

3.公务接待费16,808.00元。其中：

国内接待费支出16,808.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位联系业务单位之间开展和交流业务，产生的公务用餐费支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度没有国（境）外接待费支出情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县教育体育局（本级）部门2020年机关运行经费支出1,577,798.32元，2019年机关运行经费支出586.205.80元，本年度机关运行经费支出增加了991,592.52元，其中办公费19,010.02元，主要用于保障机关日常办公运转；印刷费75,775.00元，主要用于复印机耗材；电费852.88元，主要用于办公室日常办公运转；邮电费13,470.59元，主要用于义务教育质量检测试卷邮寄费；差旅费35,450.88元，主要用于机关工作人员日常业务活动和交流；维修（护）费3128.22元，主要用于修缮办公室门锁；培训费193,265.02元，主要用于本部门职工业务提升培训；公务接待费16,808.00元，主要用于业务单位之间往来机交流公务用餐；劳务费279,170.00元，主要用于本单位临聘人员工资；业务委托费50,506.00元，主要用于教育体育工作宣传片制作及试卷命题；工会经费65,561.78元，主要是年初预算工会经费；公务用车运行费用10,959.00元，主要用于本单位公务用车日常运行费用；其他交通费用49,001.50元，主要用于学生州级运动会往回租车费用；其他商品和服务支出增加180,036.18元，主要用于本单位驻村队员6名的工作经费及生活补助费用；政府性基金支出增加203,913.46元，主要用于东仰体育馆、双拥体育广场的日常水电及维护维修费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，绿春县教育体育局（本级）部门资产总额40,368,499.27元，其中，流动资产23,204,382.94元，固定资产6,964,116.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,200,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。2019年度资产总额40,932,658.43元，本年度减少564,159.16元，其中，流动资产减少5,625,789.59元，固定资产增加5,061,630.43元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5,552,865.00元，其中：政府采购货物支出764,865.00元；政府采购工程支出4,788,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

绿春县教育体育局（本级）本年度没有涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53253100236001111