绿春县政务服务管理局部门2020年度部门决算

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绿春县政务服务管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 绿春县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，对政务服务中心工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核；二是负责监督管理投资项目集中审批服务及中介超市运行工作；三是牵头开展行政审批制度改革工作，对全县行政审批事项和管理服务事项进行监督、管理、指导、服务等。四是承担绿春县“12345”政务热线管理工作；五是会同有关部门根据法律法规，拟订公共资源交易活动相关制度、公共资源交易目录、公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理；六是监督检查指导乡、村（社区）为民服务中心（站）业务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

（一）政务服务体系建设

1、规范实体政务服务大厅。积极探索优化营商环境的“全配套”服务模式，不断加强政务大厅管理。目前，我县政务服务中心进驻部门有34家，其中专窗22家，综合窗口2个12家。能在政务服务大厅全程办理的有营业执照、食品经营许可证、三孩准生证、独生子女证、老年优待证、贷免扶补和创业担保贷款、水电报装、投资项目审批等事项。2020年，我县累计受理办件372045件，其中县级政务服务大厅受理办件149472件，乡级为民服务中心累计办件222573件，按时办结率100％。

2、提升网上政务服务平台。2020年，政务服务管理平台县级应承接事项数1032项，已承接并指派实施主体的事项数1032项，完成率100%；网上可办事项1012项，网上可办率98.06%；“最多跑一次”事项963项，“最多跑一次”率93.31%；进驻大厅事项数1014项， “一门”进驻率98.26%；实体大厅管理系统中已经入驻综合窗口的事项1103项，“一窗分类受理”率108.78%；四级深度事项416项，全程网办率40.31%。

3、完善国家“互联网+监管”系统。我县已在监管事项目录清单动态管理系统建立44个部门，并为每个部门配置了部门管理员、录入员、审批员三个账号。截至目前，国家“互联网+监管”系统全县共有监管事项956项，检查实施清单742项，检查实施清单完成率96.43%；有监管行为事项329项，无监管行为事项627项，监管事项覆盖率为34.41%。

（二）投资项目在线审批监管平台工作

按照“一窗受理、同步审批、限时办结”的原则，进一步减化程序，缩短时限，实行投资项目审批全网络化流程办理，实现“一项、一码、一表”流转项目。2020年，共计受理项目合计300个，分发事项合计460项，投资概算达314.4亿元，其中审批类项目234个，核准类项目1个，备案类项目65个，办理中31件，已办结280件，限时办结率达100%；完成代办项目16个。

（三）投资审批中介超市选取工作

我县投资审批中介超市按照“公开、公平、公正和非禁即入”的原则，采取从随机抽取、网上竞价+随机抽取、自主选择、团队比选、网上竞价+自主选择五种方法自行确定一种选取方式进行公平选取，2020年，我县在投资审批中介超市共选取采购项目40个。

（四）公共资源交易电子化平台运行工作

按照云南省人民政府办公厅《关于加快推进全省公共资源交易电子化平台建设的指导意见》的要求，稳步有序推进了我县公共资源交易电子化平台建设，政府采购、工程建设项目均实现了电子化开评标，其中工程建设项目实现了远程异地开评标常态化。项目交易进一步规范化、流程化和智能化，减少了围标串标及人为因素干扰等问题，有效解决了我县评标专家严重不足的问题，促进了我县公共资源交易公开、公平、公正，提高了公共资源配置的效率和效益，提升了群众的满意度和获得感。2020年度，共进场交易项目107宗，总成交金额47701.25万元，节约资金5785.44万元，增值资金143.64万元，其中：工程建设项目交易48宗，成交金额39579.29万元，节约资金5710.11万元；政府采购10宗，成交金额3423.87万元，节约资金75.34万元；国有产权交易40宗，成交金额496.2万元，增值资金143.64万元；国有土地出让9宗，成交金额4201.8852万元。

（五）12345政府服务热线工作

2020年度共收到12345政府热线办件112件，其中：投诉件40件、求助件56件、举报件5件、建议件3件、表扬件1件、咨询间7件。

（六）“一部手机办事通”工作

一是通过在县级政务服务大厅和乡镇为民服务中心门口设立宣传点，以及县电视台民族语栏目播报、民族街天发放宣传资料、手机发送短信等方式，大力宣传“一部手机办事通”推广应用；二是在开展脱贫攻坚走访帮扶工作中，所有帮扶责任人引导和帮助农户做好 “一部手机办事通”APP实名登记注册；三是成立工作领导小组分组包片到各乡镇、各部门推广应用 “一部手机办事通”。2020年度，我县“一部手机办事通”查询类办件243490件、办理类办件4912件、预约类办件34件、实名认证数28666人、总活跃用户43088人，实名注册率11.85%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县政务服务管理局部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县政务服务管理局部门2020年度收入合计2,603,293.11元。其中：财政拨款收入2,603,293.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加143,879.76元主要原因分析:由于2019年下半年绩效奖励在2020年发放和2020年的公积金比例提高，人员工资晋升等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

绿春县政务服务管理局部门2020年度支出合2,603,293.11元。其中：基本支出2,603,293.11元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少158,993.2元，主要原因分析：本年没有项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障绿春县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,603,293.11元。与上年对比减少6,318.2元，主要原因分析：本年有一位职工请病假人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支2,209,657.47元，占基本支出的84.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393,635.64元，占基本支出的15.12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障绿春县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少0元,主要原因分析：本年没有项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,603,293.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少158,993.2元，主要原因分析：本年没有项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,253,192.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、等人员经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出222,286.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出127,814.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于支付单位部分医疗保险

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,600元，支出决算为10,000.00元，完成预算的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成预算的79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为由于厉行节约减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,545.00元，下降13.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,545.00元，下降13.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于厉行节约减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费10,000.00元。其中：

国内接待费支出10,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂钩村委会对接脱贫攻坚工作、上级主管部门工作调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出393,635.64元，与上年对比减少143,101.32元，主要原因分析为本年无新增固定资产，由于厉行节约缩减了各项经费的支出。部门机关运行经费主要用于机关日常运作中产生的办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，绿春县政务服务管理局部门资产总额4,325,350.92元，其中，流动资产3,776,276.16（投标保证金）元，固定资产549,074.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,347,841.35元（投标保证金），其中固定资产减少172,103.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0 辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额15,100元，其中：政府采购货物支出15,100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53253100143001111