红河州绿春县平河镇部门2020年度部门决算

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红河州绿春县平河镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分 红河州绿春县平河镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州绿春县平河镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强抓基层党的建设

（1）强化思想武装，提升班子自身建设。一是坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神作为首要政治任务来抓。扎实开展党委中心组理论学习、宣讲活动、“每日一学”等系列学习活动。一年来，开展党委理论学习中心组集中学习活动4次，认真贯彻落实党委会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述制度8次。二是开展理论宣讲活动。组建理论宣讲团1个，理论宣讲小分队12支，进村开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动专题宣讲会24场次，开展脱贫攻坚宣讲会共36场次，开展“我和我的祖国”等主题系列宣讲活动12场次。三是强抓意识形态工作。党政联席会议研究意识形态工作5次，与村（社区）签订意识形态工作责任书12份，向县委意识形态工作领导小组报告意识形态工作情况1次，通报全镇意识形态领域情况1次，建立边境一线意识形态工作直报制度，组建意识形态信息员12人、边境意识形态信息员35名和意识形态直报员5名，开展意识形态分析研判2次，开展疫情防控文化市场督查行动3次。四是推进理论学习常态化。通过企信通短信平台、qq群、微信群、微信公众号、学习强国等，开展“每日一学”工作。

（2）落实组织建设，开展日常党建工作。一是积极规范党内组织生活。持续深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，严格落实“三会一课”、组织生活会、固定党员活动日等制度，让党员学习教育在日常，在实际行动中做表率当先锋。一年来共组织开展主题党日活动400余次。组织观看云岭先锋夜校访谈节目12期；按照县级安排，通过视频和腾讯课堂在线学习8次，平均每次100余人参加学习。二是抓实党员发展和管理工作。按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，一年来计划发展24名党员、预备党员转正42名。按时收缴使用党费资金，未出现党员欠缴、漏缴现象。三是扎实整顿软弱涣散党组织。对照存在的不同问题，制定好整改措施，倒排时间任务表，通过抓干部教育管理，强基础设施建设，目前咪霞党支部整顿工作稳步推进。四是持续深化拓展“战斗堡垒工程”。完善“青年人才党支部”，培育基层党组织储备后备力量，回引青年人才1名。五是组织实施村（社区）“两委”班子运行情况分析研判工作。分析研判村（社区）12个，“两委”干部97人，全部实现一肩挑，为2021年村（社区）“两委”换届夯实基础，村干部已经调整12人。六是做好党员培训工作。研究制定《平河镇2019-2023年党员教育培训工作规划》和《2020年度平河镇党员教育培训工作计划》，2020年万名党员已经培训第三期，平均每次130余人参加培训，已完成了培训计划。七是推进党支部规范化建设达标创建工作。紧扣省委组织部党支部规范化建设达标创建“五个基本”标准，逐项对应各项任务指标，抓住薄弱环节，切实加强党支部规范化建设。现已完成8个党支部规范化建设考核验收、达标命名工作。八是加强驻村队员管理。结合工作实际，进一步明确驻村扶贫工作队员的工作职责，对照“两不愁三保障”，逐户开展走访、调研，帮助解决贫困户的实际问题。镇党委履行“一线管理”的主体责任，定期分析解决工作队面临的实际困难和问题，定期听取工作队的情况汇报，定期召开工作例会，加强思想政治教育，及时布置工作任务，开展经验交流。今年以来开展工作例会2次，对新调整队员谈心谈话3人次。

（3）突出政治功能，推进边疆党建长廊153工程。一是加强基本队伍建设，深化“民警任村官”工作机制。选拔增配沿边村专职党务工作人员，充实基层党建工作力量，聘用边境村党建指导员2名，任命村党总支副书5名，村委会主任助理5名。二是进一步发挥边境管理辅警村官作用，做好边境社会治理工作。辅警村官开展对重点人口、监管对象和有轻微违法人员的监督管理和帮教工作，对辖区内的境外人员及时登记等。三是加强培训，提升业务水平。增强沿边基层党支部书记和辅警村官履职水平，提升在抓实沿边基层党组织建设、维护边境和谐稳定等方面的基层工作能力，组织开展绿春县边疆党建长廊建设153工程党支部工作培训班1期，培训64人。四是开展沿边党支部规范化建设达标创建“回头看”工作，经排查沿边村联合党支部7个，要按照“一个村民小组一个党支部”的要求，本月完成新支部组建工作。五是抵边村寨开展形式多样的主题党日活动。党建指导员到支部讲党课，讲述支部建设的重要性，引导各支部书记和党员建立自信，积极参与边疆党建的相关工作，目前讲党课2期，参与党员40人。使用哈尼语与参会人员开展谈心谈话活动，深层次的了解其所思所想，为下一步党建工作建设夯实了基础。开展“和党说句心里话”活动，提高全体党员党性意识和觉悟，全力以赴做好边疆党建工作。

2.脱贫攻坚成效明显

继续压实“三类责任人”责任体系，省州县乡四级联动，形成“挂包帮、转走访”立体化、战斗队伍扁平化、责任担当网格化的模式，保障脱贫攻坚工作高效落实。一是贫困人口退出方面。人均纯收入。通过2020年度一年来动态监测，预计2020年脱贫91户423人，收入全部达到4000元以上，实现建档立卡贫困人口全部清零。住房安全。全镇建档立卡贫困户住房均达到A级或B级标准（危房改造存量982户，4类重点854户、非4类重点88户），实现农村住房“安全稳固、遮风避雨”和基本使用功能。义务教育。全镇在校生4564人，其中小学3371人，中学1193人，义务教育阶段建档立卡家庭学生不存在因贫辍学现象，“两免一补”国家教育政策做到普惠。基本医疗。平河镇实际参加基本医疗保障人数达30564人，建档立卡15332人中参加基本医疗保险15293人（有39人举证），基本医疗保险覆盖建档立卡贫困人口，县政府全额代缴大病医疗保险。饮水安全。全镇所有自然村一级实现自来水入村入户工作，并协调县级卫生部门、水务部门对全镇范围内进行安全认定，所有村寨在人畜饮水方面取得安全保障报告。二是贫困村退出方面。贫困发生率。经过一年来动态监测统计，预计2020年末实现东批村委会脱列出列，全镇11个贫困村全部实现脱贫出列；交通。全镇12个建制村全部实现镇政府驻地到行政村进村道路硬化工程，一年来完成实施半坡岔路至牛姑等7条进村道路硬化53.5公里，正在推进实施东批至东角小寨进村道路硬化26公里；暂未实现硬化的欧们、东龙、松马等5条共计26公里进村道路硬化工程已纳入项目规划中；电力。全镇12个村（社）93个村民小组全部通达动力电；广播电视。全镇12个村（社）93个村民小组全部通广播电视，广播电视是平河镇群众接收信息的主要来源；网络宽带。全镇12个村（社）均通网络宽带，并向村卫生室、学校延伸。医疗设施。全镇12个村（社）区配齐乡村医生队伍，各村卫生室基本医疗设备齐全。活动场所。平河镇于2018年底按照“十二有”标准，实现“所有党支部及200人以上村寨或10名党员以上”全覆盖，建设71个村民小组活动室。

3.严防疫情境外输入

为进一步做好边境新冠肺炎疫情防控工作，平河镇党委、政府切实增强边境疫情防控使命感、责任感和紧迫感，克服厌战、松懈思想，坚持“五个管住”，守好边境疫情防控的第一道防线，严防境外疫情输入，坚决打赢边境疫情防控阻击战。一是强化组织领导，压实工作责任。强化组织领导，镇党委书记、镇长亲自抓部署、抓督促、抓落实，建立镇、村、组三级疫情防控工作机制和组织体系，进一步压实各站所、村委会（社区）、各村（居）民小组防控责任，落实属地管理责任，做到守土有责、守土担责、守土尽责，不留死角、盲点。二是实施网格管理，不留死角盲点。实行地毯式排查、网格化管理，以各村（居）民小组、卫生院、学校等重点单位为网格，每日对进入网格外来人员特别是疫区进入人员开展全面排查，确保不漏一户一人。对排查出的平河村委会下平河村疑似缅甸返回人员钱黑三（经调查为普洱返回人员）及时采取隔离措施，并对其及家人进行了核酸检测，结果均为阴性。对辖区内“非法居留”人员实施重点管控，切实压实各级“包保”责任，杜绝境内人员出境，防止境外人员回流，阻断疫情输入途径。截至目前，全镇外籍人员109人，老挝籍1人，缅甸籍1人，越南籍107人，其中：大头村越南籍35人，东角村越南籍5人，咪霞村老挝籍1人、越南籍2人，平河村越南籍19人，东斯村越南籍4人，车里村越南籍12人，新寨村越南籍20人，折东村越南籍10人，东批村缅甸籍1人，截至目前未出现外出情况。三是强化边境管控，杜绝非法入境。强化党政军警民联防联控机制，折东、新寨、车里、平河、大头5个沿边村委会积极发动群众，设立了沿边村寨边境疫情防控执勤点，杜绝非法入境和走私违法犯罪活动。于1月30日及时封闭丫口水塘和白石头2条边境通道，组织人员力量用铁丝网封锁民间通道6条，选派10名民警到边境村任村官，开展边境巡逻，统筹安排武装干事、边境界服务员等力量参与疫情防控，组织动员群众参与联防联控。平河边境派出所加大进入乡镇人员的排查、边境卡点执守和巡逻力度，梅尼新寨、新寨岔路2个疫情防控卡点24小时巡逻值守；加大对非法出入境和组织、协助、容留非法入境人员的打击力度，杜绝非法入境；加大对走私违法犯罪行为的打击力度，严防疫情通过走私行为输入；加大对宾馆酒店入住人员的身份核实、健康码申报和疫情防控排查；宣传落实举报奖励政策，发动群众、依靠群众，严厉打击边境偷渡、走私等跨境违法犯罪行为，全力将疫情风险阻击在边境一线。全镇共投建立疫情防控点6个，日常投入疫情防控力量102人。四是强化物资保障，确保防控需求。镇卫生院设立了临时隔离病房，以备排查出可疑人员时及时采取隔离管控措施。及时向县疫情防控指挥部申请配备防疫物资，要确保疫情需要，宁可备而不用，决不用时无备。目前，全镇库存医用防护口罩(n95)250个，医用外科口罩15700个，医用防护服30件，医用户墨镜14户，红外体温计25只，医用隔离衣30件，医用面罩14个，84消毒液500ml装的54瓶、10L装的6桶、50L装的1桶，医用橡胶手套2000双，医用鞋套300双，可以保障当前防疫需求。

4.有序推进产业发展

一是保障粮食供给。全镇完成水稻播种面积14000亩、其中杂交水稻11500亩，本地水稻品种2500亩；玉米播种面积8500亩，其中杂交玉米8000亩，本地玉米良种500亩；早稻面积600亩；豆类面积3500亩；春荞面积300亩；蔬菜面积4000亩；木薯面积1500亩；杂粮面积1000亩；花生面积3000亩；芭蕉芋面积500亩；水产养殖面积4500亩。二是发展特色林业。茶产业26570亩，八角产业37559.3亩，橡胶产业39169亩，胡椒产业2700亩，草果产业40000亩，香蕉18000亩，梯田红米2500余亩，商品林累计发展57347亩，落实橡胶提质增效2400亩、澳洲提质坚果370亩，新建橡胶收购站1个，发放生态护林员管护费22.77万元。

5.稳步实施基础建设

一是2020年统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目。项目共涉及村内主干道路建设14200平方米，附属挡墙7346立方米，改善小型公益性生产生活设施建设垃圾池30个，水冲厕6所，边境小康示范村4个，灌溉沟渠建设4条，项目资金1205.39万元，工程完工率约90%；二是沿边村委会改善小型公益性生产生活设施条件项目。项目涉及新建水冲厕10所，旱厕改水冲厕18所，项目资金152万元，工程完工率约50%；三是挂钩帮扶项目。主要为开远小龙潭矿务局帮扶东角、东批、车里村委会项目，涉及道路硬化1350平方米，挡墙1250立方米，路面修复200平方米，排污沟555米，防护栏3405米，活动室彩钢瓦3314平方米，厨房彩钢瓦33户，项目资金215.99万元，项目已完工；四是车里村委会车里村基础设施建设项目。项目涉及挡墙1500立方米，道路硬化2696平方米，新建排污沟430米，修复排污沟100米，土方回填1000立方米，防护栏600米，项目资金136.5万元，项目已完工；五是折东村委会2020年度“四位一体”一期项目。涉及新建排污沟2000米，防护栏800米，场地硬化500平方米，项目资金91.6万元，项目完成90%；六是实施往年遗留项目。平河镇共遗留往年项目1个，为平河镇东斯村委会机耕路建设项目，项目资金84.92万元，主要遗留原因为项目前期工作（林勘）于今年才完成。目前，项目已完成90%。

6.夯实教育事业发展

一是义务教育均衡发展方面。对标义务教育均衡发展10项标准，镇内1所中学和4所中心小学达到义务教育均衡发展10条标准；二是控辍保学方面。全面推进控辍保学工作，全镇在校生达到4564人，义务教育阶段适龄青少年就学得到保障；三是教育保障政策落实方面。中学：落实学生营养餐1225人（800元·年·人），两免一补1225人（免学杂费800元·年·人，免教科书费180元·年·人），寄宿生生活补助1078人（1250元·年·人）；小学：落实学生营养餐1225人（800元·年·人），两免一补3067人（免学杂费600元·年·人，免教科书费90元·年·人），寄宿生生活补助1443人（1000元·年·人）；社会资助：2020年海洋大学“行远”奖助学金3.2万元，上海青浦区爱心促进会学生励志奖学金0.4万元，2020年长宁慈善基金会“爱心圆梦”资助项目0.48万元，重庆大学资助大头小学网络建设、学生棉被等5万元，捐助大头小学综合楼建设项目资金15万元；其他：享受中高职在校生落实“雨露计划”政策335人，兑付资金100.5万元。

7.民生保障有效落实

一是全面落实养老保险保障工作，实现老有所养。早谋划、早实施，于3月中旬召开养老保险征收工作会议，通过云南农信手机APP缴费、银行自助缴费机现金缴费等方式多渠道征收方式实现应保尽保，努力实现两个百分百。确保7月底实现建档立卡参保率达100%；二是全面落实城乡基本医疗保障工作，实现病有所医。全镇共有30615人参加了医疗保险，参保率91.87%。其中建档立卡有15295人参保，37人因死亡、服刑、服役、异地参保、职工医保等情况未参保，参保率100%。2020年以来，门诊就诊61261人次，医疗统筹支付204.59万元，其中建档立卡门诊就诊29225人次，医疗统筹支付119.63万元。县内外住院就诊5481人次，医疗统筹支付1437万元，其中建档立卡住院就诊3052人次，医疗统筹支付846万元；三是全面落实农村危房改造工作，实现住有所居。平河镇有C、D级危房存量982户，其中C级143户，D级804户，无房户35户，四类重点对象894户，非四类重点对象88户，截至目前已全部竣工入住，2020年度一年来实现农村危房改造资金拨付649520元，资金结余480元，现已上缴；四是落实开展劳动力转移就业工作，实现劳有所得。截至目前，采取各种渠道共输出农村劳动力15241人，全镇有建档立卡贫困劳动力8975人，实现建档立卡贫困劳动力转移就业6075人，占贫困劳动力总数的67.7%；其中省外转移就业2852人，县外省内转移就业1782人，县内就近就地转移就业1441人。此外，设置公益性岗位480人，公路养护员31人，保洁员393人，河道治理员8人，治安管理员7人，聘用生态护林员345人，疫情防控员33人，存进劳务人员就近务工。五是加强技能培训，实现谋生有技。紧紧围绕有培训意愿的贫困劳动力100%安排培训，以致贫原因为“缺技术”的贫困劳动力为培训重点，采取定向、定岗、定制等培训方式，2020年计划开展建档立卡贫困劳动力培训700人次，目前已培训700人次，培训正在有序开展，已完成培训任务。

8.社会环境安全稳定

一是认真开展扫黑除恶专项斗争。继全县扫黑除恶专项斗争会议之后，平河镇党委、政府迅速召开会议，认真部署，快速行动、严密摸排、形成声势，扎实开展一场扫黑除恶的正义行动。及时成立了以镇党委书记为组长、各村（社）成立以总支书记为第一责任人的“扫黑除恶专项斗争”工作领导小组，确保扫黑除恶日常工作有人抓，有人管。充分利用宣传标语、横幅、村喇叭、微信群等深入广泛宣传，全力做好“扫黑除恶”宣传工作，营造良好的社会治安氛围。在集镇区和各村（居）委会公示并发放了《最高人民法院、最高人民检察院、公安部司法部关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》和《致全县人民开展扫黑除恶专项斗争的一封信》等宣传资料，对扫黑除恶专项行动工作的意义、打击重点进行宣传。设置了举报箱，公开举报电话，畅通了信息渠道。加强摸底排查，重点人员，突出管理。对辖区内的重点人群进行突击检查，确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，为平河镇提供和谐稳定的社会环境。二是深入开展安全生产工作。在全镇范围内开展安全生产大检查活动，组成检查组，检查非煤矿山4家、烟花爆竹家2家、超市3家、建筑施工2家，在建工程1家，查出隐患或问题23项，整改23项。通过开展检查，确保我镇重点时段安全生产形势稳定和汛期安全生产各项措施落实。深入开展矿山安全专项整治。切实加强对非煤矿山、沙场、采石场的安全监督管理，组织开展非煤矿山、沙场、采石场隐患排查整治，共发现安全隐患9项，整改9项。督促对倮德矿山、马柒矿山开展安全标准化建设。严厉打击私挖滥采的非法违法行为。深入开展道路交通安全专项治理。三是严格道路交通安全的监管和执法。对违法载员、超速、超员、酒后驾车等严重违法行为，采取严管措施。对无证无牌车辆进行彻底排查，对排查出的无牌无证机动车和达到强制报废年限、未办理注销登记以及逾期未检查的机动车逐一登记汇总，告知车主在规定时间内办理申报登记、车辆报废和检验手续。责令限期整改；对客运车辆，进行全面安全检查，及时发现存在的问题，监督其落实整改措施，对驾驶员进行相应的道路交通安全方面的宣传和教育，掌握客运车辆的车况、班线、通行时间等信息，严防超载、超速、酒后驾驶等现象，并在各交岔路口树立醒目的警示标志，减少事故的发生，从而达到对车辆安全通行的管理，杜绝重大交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全。四是深化危险化学品和烟花爆竹专项整治。制定下发了《平河镇人民政府关于成立烟花爆竹安全专项治理工作领导小组的通知》，加强组织领导，以深化危险化学品、烟花爆竹安全卫生防护距离不够等问题，截至目前，检查排查危险化学品、烟花爆竹经营单位8户次，隐患5项，整改5项，整改率100%。

9.革除陋习营造文明乡风

一加强制度约束。组建村委会革除陋习工作组12个（包括村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌会四个工作组），注重发挥德高望重的乡贤、老党员、老干部“领头羊”作用，实行陋习清单化，逐村开展陋习分析，形成革除陋习清单，制定整改措施，破除大操大办陈规陋习，建立乡村保洁制度，推选乡村保洁员359人；二强化道德引领。发挥村规民约作用，及时制定修缮村规民约94个，将移风易俗、人居环境提升、禁止大操大办、控辍保学等纳入村规民约内容，坚持用村规民约规范群众行为习惯，引导群众移风易俗，形成村民自管、自治新格局；三正面引导塑性。积极推选道德模范、“绿春好人”“新时代绿春好青年”，开展“最美脱贫人”、卫生示范户、道德模范等评选活动，建成动力小站12个，激发广大群众脱贫内生动力，振奋主动脱贫的精气神，引导广大群众共同参与农村人居环境改善、移风易俗和村公共事业，为推进脱贫攻坚、建设美丽乡村积蓄动力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州绿春县平河镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.平河镇人民政府

2.平河镇财政所

3.平河镇农业综合服务中心

4.平河镇文化广播电视服务中心

5.平河镇水务服务中心

6.平河镇林业和草原服务中心

7.平河镇社会保障服务中心

8.平河镇国土和城镇规划服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州绿春县平河镇部门2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州绿春县平河镇部门2020年度收入合计67,132,106.88元。其中：财政拨款收入46,573,808.37元，占总收入的69.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,558,298.51元，占总收入的30.62%。与上年对比，2020年度收入减少了18,082,470.41元，减少21.22%，减少原因是2020年统筹整合涉农财政性资金减少，其他收入20,558,298.51比2019年的42,92,834.17元减少22,134,535.66元,减少51.85%。

收入与上年对比情况（单位：元）

二、支出决算情况说明

红河州绿春县平河镇部门2020年度支出合计68,374,701.06元。其中：基本支出26,783,648.16元，占总支出的39.17%；项目支出41,591,052.90元，占总支出的60.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度支出减少了49,033,936.25元，减少41.76%，减少原因是脱贫攻坚工作接近尾声，大型基础设施建设基本完成，项目支出减少。本年度项目支出41,591,052.90元，比2019年的90,123,997.82元减少48,532,944.92元，减少53.85%。

支出与上年对比情况（单位：元）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州绿春县平河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,783,648.16元。比2019年减少1.84%，与上年支出相差不大。其中人员经减少12.48%，原因是本年度由于退休1人、调出10人，人员变动较大，导致工资支出减少；日常公用经费支出增加82.37%，主要原因是2020年精准扶贫进入攻坚决战阶段，各种进村入寨工作增加，迎检工作增加，各种支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,276,164.36元，占基本支出的79.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,507,483.80元，占基本支出的20.56%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州绿春县平河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,591,052.90元。减少53.85%，主要原因是2019年精准扶贫项目、住建局拨入的农危改项目、组织部的活动室建设等项目较多，2020年大型基础设施建设项目已基本完成，导致项目支出大幅减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州绿春县平河镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出46,268,909.49元，占本年支出合计的67.67%。比2019年增加2,931,932.43元，增加了6.77%，增加原因是本年度由于人员基本工资增资和艰边补贴增资导致基本支出较上年增加；项目支出30,389,866.5元，比2019年的29,475,713.78元增加914,252.72元，增加了3.1%，增加原因是财政局拨付了以前年度的项目前期经费和缺口资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,801,443.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.31%。主要用于支付人员基本工资6,888,674.18元、办公费用2,085,069.99元、人大基本运行经费218,746.00元、垃圾处理费172,198.50元、产业及项目资金7,244,665.06、人口普查专项经费192,090.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于支付人员乡镇津贴500.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出314,715.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于支付人员工资301,958.36元、办公费用12,756.7元。

8.社会保障和就业（类）支出979,709.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于支付基本养老保险793,784.48元、一次性抚恤金177,525.2元、基本办公费8,400.00元。

9.卫生健康（类）支出581,500.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于支付计生办半供养人员工资31,000.00元、解除劳动合同补偿金39,000.00元、基本办公费44,768.93元、医疗保险466,732.00元。

10.节能环保（类）支出1,590,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于支付村委会基础设施建设1,260,830.00元、雨露计划330,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出24,058,260.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.00%。主要用于支付人员工资2,835,638.91元、魔芋奖补资金112,300.00元、活动室建设102,010.00元、统筹整合财政涉农资金19,975,719.18元、办公经费1,032,592.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,911,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于支付农户养猪场、畜牧种植产业1,911,950.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支付拉祜寨伙食费、电费30,000.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州绿春县平河镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000.00元，支出决算为369,476.80元，完成预算的131.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为131,533.00元，完成预算的93.95%；公务接待费支出决算为237,943.80元，完成预算的79.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年平河镇收到州、县级各单位捐赠的“三下乡”工作经费，部分公务用车运行维护费及公务接待费从里面列支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少112,771.20元，下降23.38%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算增加28,182.00元，增长27.27%；公务接待费支出决算减少140,953.20元，下降37.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待方面，一是接待批次减少，二是本着勤俭节约的原则，大部分公务接待使用政府职工食堂自助餐的方式，从而降低了费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出131,533.00元，占35.60%；公务接待费支出237,943.80元，占64.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。平河镇人民政府无因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出131,533.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出131,533.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作、人口普查下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费237,943.80元。其中：

国内接待费支出237,943.80元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待668批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,905人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、人口普查、州县级主管单位检查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州绿春县平河镇部门2020年机关运行经费支出2,545,164.29元，比2019年度增加了1,379,901.05元，原因是本年度脱贫攻坚迎检验收、第七次全国人口普查等工作培训会议较多，导致差旅费、办公费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州绿春县平河镇部门资产总额14,786,092.64元，其中，流动资产3,656,454.81元，固定资产10,722,747.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产406,889.91元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10,931,308.25元，其中：政府采购货物支出1,162,703.00元；政府采购工程支出9,768,605.25元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）项目支出中办公费192090元是脱贫攻坚普查工作经费。

（二）预付账款年初数为5372849.00元，年末数为5497748.01元，60%为新型冠状病毒感染肺炎疫情防控预付款，40%为公务用车加油卡充值预付款。

（三）平河镇人民政府“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”1497450.00元，具体构成如下：2020年村委会干部60人的年收入工资为1212100.00元；食堂临时工工资及劳务经纪人工资214040.00元；新录用公务员人身保险、临时工养老保险等31310.00元；计生办解除劳动合同补偿金及临时工工资40000.00元。

（四）平河镇人民政府“支出决算明细表”的抚恤金177525.20元，是退休老人朱来德2020年4月去世的抚恤金。

（五）平河镇人民政府“支出决算明细表”的助学金535000.00元，是教育局补助给高中职在校学生的“雨露计划”补助资金。

（六）平河镇人民政府“支出决算明细表”医疗补助费28340.00元，是财政代缴建档立卡及符合条件的部分计划生育家庭基本医疗补助。

（七）平河镇人民政府“支出决算明细表”的生活补助17395870.14元，其中半供养工资253903.00元;2019年村组干部工资998600.00元;洋合果农户种植补助资金1265850.00元；雨露计划补助资金675000.00元;建档立卡贫困户种植重楼苗木购买补助资金950000.00元；澳洲坚果提质增效补助资金111000.00元；2020年贫困劳动力转移就业经费460400.00元；生态护林员工资2575554.00元；天然商品林和公益林补偿金1954229.57元，剩余资金为农危改补助资金及支付给受灾户的补助和救济费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

此公开报告不涉及专用名词。

监督索引号53253100756001111