绿春县民族宗教事务局部门2020年度部门决算

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绿春县民族宗教事务局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 绿春县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（一）组织开展民族、宗教理论，民族、宗教政策和民族、宗教重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的相关政策建议。

（二）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科学发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

（三）负责组织指导民族、宗教法律法规，民族、宗教政策和民族、宗教基本知识的宣传教育工作，推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

承办绿春县人民政府民族团结进步表彰活动，组织协调民族地区重大庆典活动和大型宗教活动。

绿春县民族宗教事务属一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，绿春县民族宗教工作在县委、县政府的正确领导下，在上级民宗部门的关心支持下，全面贯彻落实中央和省州民族宗教工作有关会议精神，以持续开展民族团结进步示范为目标，紧紧围绕“十百千万示范创建工程、沿边三年行动计划、宗教事务管理”等工作为重点，进一步加强领导、抢抓机遇、结合实际、狠抓落实，我县民族宗教工作取得显著成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县市民宗局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县民宗局部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县民宗局部门2020年度收入合计12,372,848.9元。其中：财政拨款收入12,372,848.9元，（政府性基金预算财政拨款0元）。占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年增加9，288，663.42元，主要原因是项目工作增加项目经费增加

二、支出决算情况说明

绿春县民宗局部门2020年度支出合计7,880,463.26元。其中：基本支出1，850,626.26占总支出的23.48%；项目支出6,029,837元，占总支出的76.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加4,127,125.42元,主要原因分析:2021年项目工程建设补助增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障绿春县民宗局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1，850,626.26元。与上年对比减少37,189.28元,主要原因分析：我单位人员工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.86%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障绿春县民宗局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,029,837元。与上年对比增加4,164,314.7元,主要原因是2020年我单位项目工程增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县市民宗局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,880,463.26元,（政府性基金预算财政拨款0元），占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因我单位工程项目建设支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,355,754.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.89%。主要用于支付人员工资及单位工作中产生的办公费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、公务车运行和维护费、会议费、培训费、公务接待费、印刷费等各项支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出153,008.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于支付单位部分养老保险；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出87,513.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于支付人员工资及食品、药品、医疗器械等日常监管形成的差旅费、办公费、邮电费、公务车运行和维护费等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出5,284,187元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.05%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县民族宗教事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2,105元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,105元，

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,523元，减少113.56%。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年相比减少；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少13,523元，减少113.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位由于工作接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,015元，占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务接待费支出2，015元。其中：国内接待费支出2,105元（其外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于创建民族团结进步示范和民族团结稳定等各项工作中发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县民宗局部门2020年机关运行经费支275,088.52 元，与上年对比增加1,152，831.02元,主要原因分析工作增加经费增加，相关支出增加。部门机关运行经费主要用于机关日常运作中产生的办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行和维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，绿春县民宗局部门资产总额16,130,233.91元，其中，流动资产6,077,644.97元，固定资产27,055.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30,000元，其他资产27,055.58元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,450,879.94元，其中;流动资产减少4,455,346.58元，固定资产减515,010.06元,对外投资及有价证券与上年相比持平，在建工程与上年相比持平，无形资产与上年相比持平，其他资产与上年相比持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100130801111