中国共产党绿春县委员会党校部门2020年度部门决算

监督索引号53253100228101000

中国共产党绿春县委员会党校部门2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党绿春县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县委党校在县委县政府的正确领导下，认真贯彻落实中央省州县委关于进一步加强和改进新时期党校工作的意见，紧紧围绕全县经济社会发展战略目标，深化教学改革，创新培训理念和方式，加大科研力度，以改革创新的精神推动干部教育培训和科研工作又好又快发展，切实发挥党校的主渠道、主阵地作用，完成中央、省、州委党校和绿春县委交办的其他业务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

培训、脱贫攻坚

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党绿春县委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党绿春县委员会党校部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11.00人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党绿春县委员会党校部门2020年度收入合计3,014,769.48元。其中：财政拨款收入3,014,769.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2,108,044.5元对比增加了906724.98元，主要原因是培训增加，工资调整，办学条件提升工程的实施等。

二、支出决算情况说明

中国共产党绿春县委员会党校部门2020年度支出合计3,031,769.48元。其中：基本支出1,946,769.48元，占总支出的64.21%；项目支出1,085,000.00元，占总支出的35.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,165,626.5元对比增加了866142.98元，主要原因是培训增加，工资调整，办学条件提升工程的实施等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党绿春县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,946,769.48元。与上年数2,130,626.5元对比减少了183857.02元，主要原因：人员退休，新进职工12月报到。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,813,944.74元，占基本支出的93.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,824.74元，占基本支出的6.82%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党绿春县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,085,000.00元。与上年数35000元对比增加了1050000元，主要原因办学条件提升工程的实施，具体项目开支及开展工作情况：中共绿春县委党校办公学条件提升工程： 绿财预指字〔2020〕378号办公楼装修1065000元， 绿财教专指〔2020〕49号工作经费及业务经费20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,031,769.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年2,165,626.5元对比增加了866142.98元，主要原因办学条件提升工程的实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,742,630.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%。支付职工工资、办公费、水电费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出183,985.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于主要用于养老保险、职业年金、离退休。

9.卫生健康（类）支出105,153.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于主要用于医疗保险、生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党绿春县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1,368.00元，完成预算的1368%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,368.00元，完成预算的1368%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：增加主要原因脱贫攻坚挂联村委会干部上来汇报工作次数增加，接待费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,611.00元，下降77.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少4,611.00元，下降77.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：减少了脱贫攻坚挂联村委会上来汇报工作次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,368.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1,368.00元。其中：

国内接待费支出1,368.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚挂联村委会干部上来汇报工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党绿春县委员会党校部门2020年机关运行经费支出132,824.74元，与上年147,685.41元对比减少了14860.67元，主要原因培训减少。部门机关运行经费主要用于办公耗材、水电、教师外出学习培训、驻村工作队员经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党绿春县委员会党校部门资产总额6,475,893.71元，其中，流动资产7,673.93元，固定资产6,468,219.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年4,935,850.11相比，本年资产总额增加1532369.67元，其中固定资产增加1570503.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值6,655,558.49元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额92,620.00元，其中：政府采购货物支出92,620.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额92,620.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100228101111