绿春县投资促进局部门2020年度部门决算

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绿春县投资促进局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 绿春县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开发工作。贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

1、负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

2、制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务和指标分配意见。

3、承担全县招商引资工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

4、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、夯实基础高效招商

把项目策划、项目论证和项目储备作为高效招商的前提和基础，摸清绿春县各种资源，整理编撰《绿春县2020年招商引资重点项目》；对现有项目进行进一步的论证、筛选和包装，推出一批市场前景好、科技含量高的重大项目和重点项目。

2、重点企业带动招商

把重点企业作为重要的招商主体，引导、鼓励和支持县内外企业与外地大企业、大公司联系、合作，引进资本、技术、项目，延伸产业发展链，优化产业发展布局。

3、搭建平台支持招商

把特色产业园区作为推进招商引资工作的重要载体和平台，加快实施园区基础设施建设，夯实好特色产业园区的基础，以吸引更多企业落户我县。

4、用好优势吸引招商

充分利用好绿春县丰富的自然资源、生物多样性资源、民族文化资源等，把自然资源、生物资源、民族文化资源转变为招商的最大优势，以吸引有实力的企业落地我县。

5、主要领导挂帅招商

把招商工作作为统揽经济工作全局的头等大事，建立“一把手”招商责任制，明确部门、乡镇主要领导和相关事业单位法人为招商引资第一责任人，带头走出去找信息、寻客商、跑项目，在全县形成全面招商、全员招商的良好局面。

6、优惠政策保障招商

结合绿春县实际情况完善招商优惠政策、奖励政策，切实做好兑现招商引资优惠政策不打折扣；按照对重大项目和重点项目推行一事一议、一企一策和特事特办的原则，促成大项目、好项目在绿春县落户发展。

7、扮好角色服务招商

建立健全招商引资责任代办和跟踪服务机制，对引进项目的立项审批、注册登记、开工建设、竣工验收、生产经营等各环节手续实行全程引导、代办、协调，主动为企业提供服务，切实做到“一个窗口对外、一站式审批、一条龙服务”，在全县营造投资兴业有热情、接待管理有规范、困难问题有着落、互惠双赢有利图的亲商、安商、富商良好环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县投资促进局部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县投资促进局部门2020年度收入合计1,346,845.83元。其中：财政拨款收入1,346,845.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加266,215.05元，增加的原因是本年度单位采购车辆，车辆购置经费增加。

二、支出决算情况说明

绿春县投资促进局部门2020年度支出合计1,441,448.83元。其中：基本支出886,216.83元，占总支出的61.48%；项目支出555,232.00元，占总支出的38.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加326,247.05元，增加的主要原因是本年度单位采购车辆1辆，支出相应增加.

（一）基本支出情况

2020年度用于保障绿春县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出886,216.83元。与上年对比减少221,984.95元，主要原因是上年的招商引资经费为基本支出，而本年度的招商引资工作经费和车辆购置经费都列为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出851,223.07元，占基本支出的96.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,993.76元，占基本支出的3.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障绿春县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出555,232.00元。与上年对比增加548,232.00元，主要原因是上年的招商引资经费为公用经费支出，而本年度的招商引资工作经费和车辆购置经费都列为项目支出。主要用于采购车辆1辆、项目洽谈、项目推进等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,441,448.83元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加326,247.05元，主要原因是本年度单位采购车辆1辆，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,307,421.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.70%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费和公务接待等费用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86,350.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出47,677.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于医疗生育保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为311,000.00元，支出决算为306,447.63元，完成预算的98.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为282,651.63元，完成预算的98.83%；公务接待费支出决算为23,796.00元，完成预算的95.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加228,891.63元，增长295.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加238,111.63元，增长534.60%；公务接待费支出决算减少9,220.00元，下降27.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度单位采购车辆1辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出282,651.63元，占92.23%；公务接待费支出23,796.00元，占7.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出282,651.63元。其中：

公务用车购置支出262,443.56元，购置车辆1辆。购置车辆原因是旧车已经爆废拍卖。

公务用车运行维护支出20,208.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目洽谈、项目推进等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费23,796.00元。其中：

国内接待费支出23,796.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目洽谈、项目推进等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县投资促进局部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，绿春县投资促进局部门资产总额235,593.79元，其中，流动资产1,339.14元，固定资产234,254.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113,357.85元，其中固定资产增加213,178.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额238,800.00元，其中：政府采购货物支出238,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额238,800.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他扶贫支出。

3、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253100647201111