绿春县应急管理局部门2020年度部门决算

监督索引号53253100634201000 绿春县应急管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 绿春县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻执行应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，计划、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业、县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家、省委省政府、州委州政府，以及县委县政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同绿春县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

健全完善安全生产责任体系，积极探索“1＋4”应急管理工作机制；健全统一领导、分类管理、分级负责、分级响应的“1+4”自然灾害应急管理机制。抓实重大安全风险管控。强化安全隐患排查治理和重点时段检查。全力做好疫情防控期间安全生产工作。健全防灾应急机制。扎实开展农村居民住房保险工作。加强物资储备和避灾减灾基础设施建设。扎实开展灾后救济工作。严格制定并实施年度安全生产监督检查计划，持续深入开展隐患排查治理工作。组织开展清理整治无证无照经营成品油专项执法行动，依法依规开展事故调查处理。统筹做好县级总体应急预案及安全生产类、自然灾害类专项预案的编制、衔接和实施工作；统筹抓好全县应急力量建设。强化应急值守，确保信息畅通。扎实开展防灾减灾知识宣传和“安全生产月宣传咨询日”活动。全力打好脱贫攻坚“收官战”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县应急管理局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员5.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县应急管理局部门2020年度收入合计6,052,884.87元。其中：财政拨款收入6,037,384.87元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,500.00元，占总收入的0.26%。与上年5848977.76元对比增加3.49%。主要原因分析：救灾资金增加。

二、支出决算情况说明

绿春县应急管理局部门2020年度支出合计7,421,890.87元。其中：基本支出3,088,143.87元，占总支出的41.61%；项目支出4,333,747.00元，占总支出的58.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年4168073.76元对比增加78.07%。主要原因分析：公用经费支出增加（2020年因增加临聘人员2人，相应增加劳务费用支出；因规范工会工作，增加补助工会活动经费支出；为保障职工身心健康，增加体检费用支出；因单位保留车辆年限长，增加修理费用支出）；项目支出增加（2020年因支出上年结转救灾资金172.33万元，本年救灾资金200万元，本年新增救灾物资储备支出10万元）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障绿春县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,088,143.87元。与上年2900468.25元对比增加6.47%，主要原因分析：人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,484,272.39元，占基本支出的80.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费603,871.48元，占基本支出的19.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障绿春县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,333,747.00元。与上年1,267,605.51元对比增加241.88%，主要原因分析：2020年因支出上年结转救灾资金172.33万元，本年救灾资金200万元，本年新增救灾物资储备支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,377,477.87元，占本年支出合计的99.40%。与上年4162891.76元对比增加77.22%，主要原因分析：公用经费支出增加（2020年因增加临聘人员2人，相应增加劳务费用支出；因规范工会工作，增加补助工会活动经费支出；为保障职工身心健康，增加体检费用支出；因单位保留车辆年限长，增加修理费用支出）；项目支出增加（2020年因支出上年结转救灾资金172.33万元，本年救灾资金200万元，本年新增救灾物资储备支出10万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出245,048.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于机关单位养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出142,006.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于汛期防汛工作支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6,987,984.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.72%。主要用于应急管理类支出，包括人员工资、津贴补贴、社保、奖金、绩效，日常公用经费支出，安全监督工作支出，自然灾害救灾支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,000.00元，支出决算为71,099.00元，完成预算的74.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为46,566.00元，完成预算的103.48%；公务接待费支出决算为24,533.00元，完成预算的49.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年公务接待次数较少，上级督查组督查次数减少，部分州对县安全生产督查由县政府接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加26,341.00元，增长58.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加18,963.00元，增长68.70%；公务接待费支出决算增加7,378.00元，增长43.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车购置及运行费增加原因：保留车辆年限长，下乡执法路况差，2020年更换发动机，更换轮胎等，修理费用增加，导致决算数比上年增加。接待费用增加原因：2020年省级第三方专项资金绩效评价检查，根据检查结果，调减2018年专项资金接待费用支出6800元，调增本年公用经费接待费用支出6800元，导致本年决算数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46,566.00元，占65.49%；公务接待费支出24,533.00元，占34.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46,566.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出46,566.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产执法检查、应急救灾等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费24,533.00元。其中：

国内接待费支出24,533.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次574人（其中：外事接待人次0人）。主要用于部分州对县督查检查应急管理、安全生产工作产生的接待和挂钩村委会到县级汇报相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县应急管理局部门2020年机关运行经费支出559,458.48元，与上年421740.97元对比增加32.65%，主要原因分析2020年增加临聘人员2人，相应增加劳务费用支出；因规范工会工作，增加补助工会活动经费支出；为保障职工身心健康，增加体检费用支出；因单位保留车辆年限长，增加修理费用支出；导致本年机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，绿春县应急管理局部门资产总额589,183.29元，其中，流动资产409,893.97元，固定资产179,289.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,387,018.68元，其中固定资产减少15904.41元,无对外投资及有价证券,无在建工程，无无形资产，无其他资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额43,040.00元，其中：政府采购货物支出43,040.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额43,040.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53253100634201111