绿春县人民政府办公室2022年部门预算公开

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绿春县人民政府办公室2022年预算公开目录

第一部分绿春县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

绿春县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县政府办作为地方一级政府枢纽中心,承担着全县上情下传、下情上传的综合协调服务工作，围绕党委政府的中心工作，按照中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作部署认真开展工作，负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委和政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（二）机构设置情况

绿春县人民政府办公室属于全额拨款行政单位，为一级预算单位，无下属二级预算单位。有10个内设机构，即综合科、政务公开科、信息技术科、行财科、秘书科、总值班室、督查科、议案科、党建科、政策研究科（绿春县人民政府政策研究室）。

（三）重点工作概述

一年来，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以高度的政治站位贯彻落实中央和省、州、县委各项决策部署。忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，隆重庆祝中国共产党成立100周年，扎实推进党史学习教育，及时学习宣传党的十九届五中、六中全会精神，始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚实践者。全面开展“我为群众办实事”实践活动，办结为民办实事清单10件，完成率达100%。

一年来，我们始终坚决扛起疫情防控的政治责任不放松，为国家守好边关、护好国门。坚决守住“外防输入、内防反弹、严防外传”底线，严格落实“五个管住”和“稳堵防管”措施，挂钩执勤点24小时轮岗值守，我单位全体干部职工轮番上阵，奔赴一线强边固防，日夜坚守在153公里319段边界线，全面加强人防技防物防一体化综合防控体系建设，为完成50公里边境物理阻拦设施建设，38个疫情防控执勤点活动板房投入使用，16个抵边联防所全部入驻并常态化值守，积极贡献我单位的力量。举全县之力，筑牢祖国西南安全稳定屏障，将疫情挡在国门之外。

一年来，我们慎终如始防止规模返贫，扎实推进脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。按照“四个不摘”和五年过渡期要求，保持政策衔接，推动“一平台三机制”四个专项行动，坚决守住不发生规模性返贫底线。为加快构建国土空间规划管控格局，全力推进《绿春县国土空间总体规划（2020-2035）》、“干部规划家乡行动”村庄规划及“美丽县城”规划编制，贡献我单位力量。

一年来，我们深化爱国卫生“7个专项行动”，国家卫生县城通过复审。打响百日攻坚战，动员全体干部职工参与爱国卫生专项行动，在我单位卫生区域轮班值岗，督促卫生清洁保持工作，成效显著。切实把爱国卫生“7个专项行动”作为重大政治任务抓紧抓好，高标准、严要求、常态化开展工作，各项卫生设施建设升级全面推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制20人，工勤人员编制11人，事业编制0人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 856.73万元，其中：一般公共预算856.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年950.87万元对比减少了94.14万元，主要原因分析是接待费预算减少，三公”经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款预算收入856.73万元，其中:本年收入856.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款856.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年950.87万元对比减少了94.14万元，主要原因分析是接待费预算减少，三公”经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 856.73万元。财政拨款安排支出856.73万元，其中：基本支出856.73万元，与上年950.87万元对比减少了94.14万元，主要原因分析是接待费预算减少，三公”经费收入减少；项目支出0万元，与上年对比保持不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出700.55万元，社会保障和就业支出116.35万元，卫生健康支出39.83万元。其中2010301（款）2022年预算数为700.55万元，较2021年792.65万元减少92.10万元，主要是办公费、差旅费、公务接待费 其他交通费用等支出减少。2080505款为63.46万元，较2021年62.75万元增加0.71万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，2080501款为52.89万元，较2021年56.08万元减少了3.19万元，主要是2022年离退休人员工资福利变动。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.5万元，较上年减少193万元，下降77.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年保持不变，共计安排因公出国（境）团组个，因公出国（境）人次。

（二）公务接待费

绿春县人民政府办公室2022年公务接待费预算为20万元，较上年减少193万元，下降90.61%，预算国内公务接待批次为230次，共计接待2760人次。

增减变化原因接待处划去机关事务局，公务接待批次人数减少，“三公”经费开支减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为34.5万元，较上年保持不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费34.5万元，较上年保持不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年绿春县政府办预算总收入856.73万元。其中，本级财力安排收入856.73万元，其中基本支出856.73万元，项目支出0万元。其中基本支出减少94.14万元，项目支出减少0万元，与上年相比减少了94.14万元，主要原因分析是接待费预算减少，三公”经费收入减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.“三公”经费预算财政拨款：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

6.国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县人民政府办公室2022年机关运行经费安排135.95万元，与上年225.69万元对比减少了89.74万元，主要原因分析在职人员减少，办公经费、差旅费、会议费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县人民政府办公室部门资产总额44029172.77元，其中，流动资产6787783.11元，非流动资产37241389.66元，其中固定资产43597568.31元，固定资产累计折旧6356178.65元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，流动资产减少405816.16元，固定资产增加83203元，固定资产减少0元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开和2021年决算报告分析资产信息情况一致。

监督索引号53253100143400111