绿春县文学艺术界联合会部门2020年度部门决算

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绿春县文学艺术界联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 绿春县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在县委、县政府领导下，联络、协调、服务全县文学、美术、书法、舞蹈、音乐、摄影等协会的工作，做党和政府的得力助手，成为党联系作家、艺术家的桥梁；

2.积极发现和培养各类文艺人才，不断壮大我县文艺队伍。采取各种有效措施，组织文艺者深入生活，交流创作经验，开展学术讨论和艺术观摩，进行文艺评奖活动；

3.编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地；

4.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.宣传学习党的理论政策，狠抓思想政治建设。绿春县文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，学习中国文联十届三次全会、全省宣传部长会议、省文联七届八次全委会、全州宣传思想文化工作会议、州文联四届二次全委会、全县宣传思想文化工作会议精神。弘扬社会主义核心价值观，牢牢把握以人民为中心的工作导向，坚定文化自信，坚持改革创新，努力提高干部职工政治思想理论水平，保证了马克思主义在文化艺术领域的指导地位，为全县文艺事业的健康繁荣发展打下良好的文化思想理论基础。同时，以“学习强国APP”和“云岭先峰APP”以及理论中心组学习活动、各种会议等为平台，加强党的理论和政策的学习，狠抓干部职工的政治思想工作，使全体干部职工全身心投入决战脱贫攻坚工作。

2.深化改革，优化部门体制机制。绿春县文联结合自身工作实际，积极落实涉及文联的《绿春县深化文化体制改革实施方案》相关工作，进一步落实《绿春县深化文化体制改革实施方案》及各项工作机制：一是落实绿春县文联《绿春文化》刊物编辑及发行制度；二是落实《绿春县文联各文艺家协会会员发展办法》；三是落实《绿春县文联开展文艺交流活动办法》等。结合省委巡查组检查指导工作意见，完善相关制度：《< 绿春文化>编辑部工作制度》《绿春县各类文艺作品意识形态工作责任管理办法》《绿春县文联学习制度》《绿春县文联意识形态理论学习制度》等。并按照县委组织部、县委编办的通知精神，做好县文联编制管理和人员调配前期准备工作，为文联工作的整体推进打好基础。

3.做好文艺作品创作、出版发行工作。做好《绿春文化》编辑发行《绿春文化》属季刊，2020年第一、二、三期已出刊，第四期目前正在印刷。刊印我县作协会员的作品扶持我县作协会员谢丽花出版诗歌作品《聆听山乡》，送云南出版集团排版印刷，计划年内出版，将丰富了我县的文艺作品，激励了文艺爱好者的积极性。

4.面向基层，服务群众，积极开展各类文艺活动。文联始终以围绕中心，服务大局为工作导向，积极组织开展群众喜闻乐见的文艺活动。与县农业银行联办，在县城开展写春联活动。活动邀请了我县书画协会5名书法家为广大群众免费书写春联，共赠送出400余幅新春对联，为绿春城增添了“年味”，营造浓厚的节日氛围。同时，也贯彻了“文艺新骑兵”“深入生活，扎根人民”的创作导向，发挥了阵地作用。

5.继续做好挂钩点精准扶贫工作。2020年是脱贫攻坚决战决胜的关键之年，按照县委的安排部署，积极开展“百日攻坚”行动。县文联多次组织干部职工到挂钩点平河镇东哈村委会入户走访，深入了解整村贫困情况，开展劳动力转移调查、底数清调查、明白卡修改校对、农户信息核对、帮扶政策及措施落实情况核查、人居环境提升整治、应检工作的准备等活动，做到脱贫攻坚工作顺利通过了省政府的评估检查验收。

6.大力发展本土文艺人才，积极开展文艺工作 。切实加大发展本土文艺人才及开展文艺工作力度。一是抓好各级会员发展工作。我县推荐申报3名省作协会员、正统计县内书画爱好者，条件具备的年内发展一批书画摄影协会会员。二是开展文艺疫情防控工作。结合全国上下开展防疫抗疫战斗，县文联积极行动起来，向全县广大文艺工作者提出倡议，开展防疫抗疫征文活动，共征集诗歌7首、绘画10余幅、快板1首，为防疫抗疫斗争作贡献。三是加强文艺人才骨干培训力度。今年6月向州文联推荐红河州文艺人才骨干培训学员9名，涉及我县文学、摄影、音乐、舞蹈领域人才。同月，向各部门、乡镇、全县文学爱好者发出开展脱贫攻坚征文的启示。7月，选派我县省、州作协会员朱客伊、卢来金到蒙自参加红河州文学创作培训。四是积极开展文艺采风工作。今年8月，组织县内朱客伊、陈波那等10余名县内摄影家协会会员到三猛腊姑梯田搜集梯田农耕文化，并组织书画摄影、文学等4个协会共计196人26次参加省文联“圆梦工程”网络学习，系统参加了书法、绘画、文学创作、舞蹈、音乐等各艺术门类的培训。进一步提升全县各文艺家艺术水平，负责收集相关全县脱贫攻坚文艺作品25篇（首），精选12篇（首）后与融媒体中心对接，陆续在县级各报刊媒体上刊发，协同州扶贫办、州文联，组织县作协5名成员，赴我县大兴坡头、牛孔牛巩、平河大头拉祜小寨等，对脱贫攻坚工作进行专题采风。

7.积极完成州、县各级安排的工作。完成县级领导交办的工作。一是补拍、收集2016年至2019年我县易地扶贫搬迁摄影图片30幅；二是补拍、收集我州征集联合国《生物多样性公约》中涉及或下达绿春的图片40幅；三是向组织部、宣传部报送《县文联关于中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》实施情况的报告；四是组织县内部分摄影爱好者收集“云南省纪检监察辨识度文化走廊绿春县参展作品”。参加县委、县政府、县政协组织的各种调研活动。一是参加县政协组织的到元阳考察非物质文化遗产工作；二是配合县政协领导到平河调研边境文化、收集自卫环击战历史资料；三是积极配合州社科联到我县的文化调研活动，提供《绿春县文化建设现状及建设》的调研报告。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县文学艺术界联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

绿春县文学艺术界联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县文学艺术界联合会部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员1.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县文学艺术界联合会部门2020年度收入合计614,017.97元。其中：财政拨款收入614,017.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年704，232.70元对比减少90214.73元，减幅为12.81%，主要原因是因为人员工资、印刷费的减少。

二、支出决算情况说明

绿春县文学艺术界联合会部门2020年度支出合计594,102.52元。其中：基本支出464,017.97元，占总支出的78.10%；项目支出130,084.55元，占总支出的21.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年726，685.70元对比减少132，583.18元，减幅为18.24%，主要原因人员工资的减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障绿春县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出464,017.97元。与上年532，277.20元对比减少68，259.23元，减幅为12.82%，主要原因人员工资的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出372,520.81元，占基本支出的80.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,497.16元，占基本支出的19.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障绿春县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,084.55元。与上年194，408.50元对比减少64，323.95元，减幅为33.09%，主要原因是减少了印刷费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出594,102.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年726，685.70元对比减少132，583.18元，减幅为18.24%，主要原因人员工资、印刷费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出545,381.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.80%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；

8.社会保障和就业（类）支出30,323.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于购买职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出18,397.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于购买职工医疗生育保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3,534.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3,534.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是三公经费未列入年初预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,651.00元，下降61.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少5,651.00元，下降61.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的政策性减支，非必要不接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,534.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费3,534.00元。其中：

国内接待费支出3,534.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待挂联点平河东哈对接脱贫工作。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费支出91,497.16元，与上年59，393.00对比增加32，104.16元，增加54.05%，主要原因分析部门办公耗材的增加。部门机关运行经费主要用于部门办公耗材、《绿春文化》编印费及《绿春文化》通讯员劳务费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，绿春县文学艺术界联合会部门资产总额52，376.36元，其中，流动资产30，394.24元，固定资产21，982.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年12，349.92相比，本年资产总额增加40，026.44元，其中固定资产增加14，684.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额37，180.00元，其中：政府采购货物支出18，780.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18，400.00元。授予中小企业合同金额37，180.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100272101111