绿春县疾病预防控制中心2022年部门预算公开

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绿春县疾病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分 绿春县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）为传染病、寄生虫病、慢性非传染疾病、公害病常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制方案。

（2）为卫生行政部门提供决策咨询。

（3）拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估。

（4） 传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防预防病和解决重大公共问题提供技术支持。

（5）实施预防接种、负责预防用生物制品的使用与管理。

（6）负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施。

（7）开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作。

（8）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

（二）机构设置情况

2022年我单位共设机构1个，属事业单位。内设办公室、疫情科、财务室、结防科、防艾科、卫生检验科、免规科、健教科、慢非传科、寄防科、鼠防科。

（三）重点工作概述

2022年，我中心疾病预防控制工作在上级主管部门的领导下，坚持“预防为主”的工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，认真履行工作职责，落实重大疾病防控措施，切实加强队伍建设，全体干部职工齐心协力，在全力防控新冠肺炎疫情的同时，努力完成疾病预防常规工作，认真开展传染病、寄生虫病、慢性非传染疾病、公害病常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，对传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，人饮用水的卫生检验检测，预防性健康体检，认真开展预防接种工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入643.76万元，其中：一般公共预算 643.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加41.74万元，增长6.93%，主要原因分析为人员，工资调整，增加工资，工作及业务经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 643.76万元，其中：本年收入643.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款643.76万元（本级财力643.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加41.74万元，增长6.93%，主要原因分析为人员，工资调整，增加工资，工作及业务经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 643.76万元。财政拨款安排支出643.76万元，其中：基本支出643.76万元，与上年对比增加41.74万元，增长6.93%，主要原因分析为人员，工资调整，增加工资，工作及业务经费增加。项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出44.12万元，用于事业单位退休费支出。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出56.17万元，用于机关事业单位职工基本养老保险费支出。

3.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构支出508.2万元，用于疾病预防控制机构职工人员经费支出。

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出35.27万元，用于医疗保险支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出142.4万元。（其中：基本支出142.4万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出34.87万元。（其中：基本支出34.87万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出11.87万元。（其中：基本支出11.87万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出208.75万元。（其中：基本支出208.75万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出56.17万元。（其中：基本支出56.17万元，项目支出0万元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出34.05万元。（其中：基本支出34.05万元，项目支出0万元）

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4.13万元。（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元）

8.301（类）13（款）住房公积金支出40.71万元。（其中：基本支出40.71万元，项目支出0万元）

9.302（类）01（款）办公费支出16.24万元。（其中：基本支出16.24万元，项目支出0万元）

10.302（类）18（款）专用材料费支出1.07万元。（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）

11.302（类）26（款）劳务费支出40.8万元。（其中：基本支出40.8万元，项目支出0万元）

12.302（类）28（款）工会经费支出6.2万元。（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）

13.303（类）02（款）退休费支出43.48万元。（其中：基本支出43.48万元，项目支出0万元）

14.303（类）05（款）生活补助支出3.02万元。（其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县疾病预防控制中心没有与中央配套事项预算内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县疾病预防控制中心没有按既定政策标准测算补助事内容。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县疾病预防控制中心没有经济社会事业发展事项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是绿春县疾病预防控制中心没有“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年持平，无增减变动。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

绿春县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为0万元，与2021年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与2021年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县疾病预防控制中心没有重点项目预算绩效目标情况，故未进行预算绩效编制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县疾病预防控制中心2022年机关运行经费安排22.44万元，与上年对比增加0.25万元，增加的主要原因分析是本年度增加了工会经费预算。主要用于退休人员公务费、在职人员公务费及工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县疾病预防控制中心资产总额9434100.34元，其中：流动资产6459443.97元，固定资产6282444.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元 ，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1279935.92元，其中：固定资产增加1410990.00元，流动资产增加：448814.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

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