中国共产党绿春县委员会党校2022年部门预算公开

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中国共产党绿春县委员会党校2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党绿春县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党绿春县委员会党校2022年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

中国共产党绿春县委员会党校部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想重要讲话精神，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）机构设置情况

（1）机构情况，包括当年变动情况及原因。

绿春县委党校参公事业机构一个，独立核算单位一个，根据《中共绿春县委办公室关于印发< 中国共产党绿春县委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（绿室字〔2019〕15号）要求，内设5个科室：办公室、行政科、调研室(信息科)、图书室、组教科。所属单位0个。

（2）人员情况，包括当年变动情况及原因。

中共绿春县委党校共有编制17人，事业单位编制数12，参公人员编制数5人。

同比去年增加54%，增长原因为调入8位教师。

（三）重点工作概述

1.围绕“主业主课”，高质量推进教学科研。紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这一培训主题，推进干部教育培训、理论宣讲。

2.围绕全县“中心工作”，扎实开展脱贫攻坚。主动作为，切实履行单位帮扶责任。持续强化全体干部职工尤其是班子成员对乡村振兴理论知识、政策业务的把握和领会，不断增强乡村振兴的信心。突出限时重点任务，积极参与乡村振兴实战工作。

3.围绕“党校事业发展”，切实加强自身建设。强化理论武装，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。强化作风转变，切实加强干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

绿春县委党校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

绿春县委党校在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制（含参公管理）17人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

绿春县委党校2022年部门财务总收入249.17万元，其中：一般公共预算财政拨款249.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年286.26万元对比减少了37.09万元，主要原因分析是：在职员工减少了3人。

（二）财政拨款收入情况

绿春县委党校2022年部门财政拨款收入249.17万元，其中:本年收入249.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.17万元（本级财力249.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加37.09万元，主要原因分析是：在职员工减少了3人。

四、预算单位支出情况

绿春县委党校2022年部门预算总支出249.17万元。财政拨款安排支出249.17万元，其中：基本支出249.17万元，与上年对比增加37.09万元，主要原因分析是：在职员工减少了3人；项目支出0万元，与上年对比没有变化，主要原因分析无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）08（款）02（项）2022年预算干部教育支出196.02万元，主要用于工资福利和公用经费支出。

208（类）05（款）02（项）2022年预算事业人员对个人家庭补助支出16.86万元，主要用于对个人家庭补助支出和其他公用支出。

208（类）05（款）05（项）2020年预算机关社会保障缴费22.32万元，主要用于机关养老保险支出、机关职业年金缴费。

210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗费13.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县委党校2022年财政拨款支出总计249.17万元。

政府预算支出249.17万元，按经经济科目分类，其中：工资福利支出216.15万元。商品和服务支出15.19万元，对个人和家庭的补助17.83万元。

经济科目分组（其中：基本支出249.17万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县委党校2022年中央对下转移支付资金0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县委党校2022年中央对下转移支付资金0万元。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县委党校2022年中央对下转移支付资金0万元。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县委党校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.6万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县委党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县委党校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.6万元。原因说明：2022年疫情等原因，末做相关预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县委党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因说明：2022年脱贫攻坚下乡次数减少，故公务用车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中，按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入，捐赠收入等。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

13.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共绿春县委党校2022年机关运行经费安排7.84万元，与上年12.46相比减少了4.62万元，减少的主要原因是人员减少，工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县委党校资产总额640万元，其中，流动资产6.76万元，固定资产633.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0万元，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53253100228100111