绿春县委县直机关工委2022年部门预算公开

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附件3

绿春县委县直机关工委部门2022年部门预算编制说明目录

第一部分 县委县直机关工委部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、财政专户管理资金支出情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 县委县直机关工委部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 县委县直机关工委部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县委县直机关工委作职能是：贯彻落实县委、县政府关于加强全县作风效能建设、软环境建设的部署，查处干部违反作风效能建设、软环境建设等违纪违规行为；提出机关党的建设的总体设想和宏观规划并组织实施，指导机关党组织抓好党的思想、组织、和党员管理教育，做好发展新党员工作，及时向县委、县政府党组报告党的建设情况；指导县直机关党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督，加强民主生活会的管理。指导县直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作。指导县直机关党组织搞好换届改选工作，并对党总支（支部）书记、副书记的人选做好考核工作；健全党员和党员领导干部的民主评议和党风、党纪考核制度，指导各党总支（支部）抓好党风和廉政建设；负责县及县级以上领导同志批示件的办理和交办事项的督办。督促检查县委、县政府有关决定事项的贯彻落实情况，负责县级以上（含县级）人大代表建议和政协委员提案的转办、督办工作，组织安排县委、县政府重要督查活动。

（二）机构设置情况

2022我委部门预算编报的单位共1个， 财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。县编办给我部门的编制5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。在职实有6人，其中：行政人员4人，事业人员1人，机关工勤人员1人，；部门退休和财政全供养9人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，移交绿春县机关事务局平台。我委内设办公室、财务室、党建管理中心室3个股（室）。 本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

指导思想：根据绿春县财政局《关于编制2022年部门预算的通知》精神，我委本着以全面贯彻党的十九届五中全会，省委十届十一次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕县委县政府“的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成审计工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2022年度部门预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 4人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 122.02万元，其中：一般公共预算122.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.77万元，主要原因行政人员调入经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入122.02万元，其中:本年收入122.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.02万元（本级财力102.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年102.25万元对比增加19.77万元，主要原因行政人员调入经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出122.02万元。财政拨款安排支出122.02万元，其中：基本支出122.02万元，与102.25万元对比增加19.77万元，主要原因行政人员调入经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013101款行政运行98.66万元，主要用于本单位人员经费及公用经费支出。

2080501行政单位离退休7.18万元，主要用于本单位离退休人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.94万元，主要用于单位基本养老保险支出。

2101101行政单位医疗6.24万元，用于本单位人员基本医疗保险支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县机关工委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，较上年2.68万元减少1.08万元，下降40.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县机关工委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无

（二）公务接待费

绿春县机关工委2022年公务接待费预算为1.60万元，较上年2.68万元减少1.08万元，下降40.3%，国内公务接待批次为21次，共计接待215人次。

增减变动主要原因分析：厉行节俭，减少会议接待费，公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县机关工委2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1万元减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县直机关工委2022年未安排项目预算

九、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理的资金

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县机关工委2022年机关运行经费安排13.24万元，与上年12.7万元对比增加0.54，主要原因是本单位人员调入，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县直机关工委资产总额15.45万元，其中，流动资产12.55万元，固定资产2.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.16万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53253100128600111