绿春县民族宗教事务局2022年部门预算公开

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绿春县民族宗教事务局2022年预算

公开目录

第一部分 绿春县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县民族宗教事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标

十九、部门上年结余结转支出预算表

绿春县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县民族宗教事务局的基本职能是：

1. 组织开展民族、宗教理论，民族、宗教政策和民族、宗教重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的相关政策建议。

2. 负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。依法履行宗教事务管理责任，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。

3. 贯彻落实民族、宗教工作的地方性法规和规范性文件及民族、宗教政策。负责监督检查落实情况，协调、指导民族区域自治法及自治州条例的贯彻落实，保障少数民族的合法权益。保护信教群众正常宗教活动。

4. 了解掌握县内及周边的民族、宗教方面的新情况、新问题，调查、掌握全县民族、宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出协调工作建议，抵御境外利用民族、宗教进行的渗透活动。协调处理民族、宗教关系中的重大问题事项，共同团结奋斗、共同繁荣发展。组织指导有关部门宗教界对外及港澳台的宗教交往活动。

5. 负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施服务体系和管理信息化建设。

6. 研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科学发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7. 参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族人才资源开展、少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和宗教后备人才。

8. 负责组织指导民族、宗教法律法规，民族、宗教政策和民族、宗教基本知识的宣传教育工作，推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。承办绿春县人民政府民族团结进步表彰活动，组织协调民族地区重大庆典活动和大型宗教活动。

9. 研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难，管理少数民族语言文字工作。指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10. 依法履行宗教事务管理职能，及时处理宗教事务的重大问题；办理宗教团体需要由政府协助或协调事务。

11. 负责组织协调民族、宗教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，组织接待少数民族、宗教人士重要学习、参观考察等事宜。

（二）机构设置情况

绿春县民族宗教事务局设有：办公室、民族事务科、宗教工作科、经济发展科、文化教育科5个股室，绿春县民族宗教事务局所属下设单位有1个，即：绿春县哈尼文化研究所。

（三）重点工作概述

1. 贯彻执行民族法律法规、方针、政策。

2. 认真完成县委、县人民政府的各项任务和上级业务部门的各项民族团结工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 10人，事业编制4人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年绿春县民族宗教事务局财务总收入241.13万元，其中：一般公共预算财政拨款241.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比一般公共预算财政拨款增加28.91万元，主要原因工作人员调入增加，经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年绿春县民族宗教事务局财政拨款收入241.13万元，其中：本年收入241.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.13万元（本级财力241.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加28.91万元，主要原因分析工作人员调入增加，经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年绿春县民族宗教事务局预算总支出241.13万元。财政拨款安排支出241.13万元，其中，基本支出241.13万元，项目支出0万元。与上年对比：2022年部门预算总支出241.13万元，上年度部门预算总支出212.22万元，本年度比上年度增加28.91万元，增加的主要原因：2022年部门在职人员增加1人，201类一般公共服务预算支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 201（类）23（款）01（项）行政运行支出178.02万元，用于行政单位基本支出。

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.74万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出11.77万元，用于行政单位医疗缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301（类）01（款）基本工资支出37.27万元。（其中：基本支出37.27万元，项目支出0万元）

2. 301（类）02（款）津贴补贴支出17.81万元。（其中：基本支出17.81万元，项目支出0万元）

3. 301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴18.74万元。（其中：基本支出18.74万元，项目支出0万元）

4. 301（类）10（款）职工基本医疗保险费支出11.36万元。（其中：基本支出11.36万元，项目支出0万元）

5. 301（类）13（款）住房公积金支出13.56万元。（其中：基本支出13.56万元，项目支出0万元）

6. 302（类）01（款）办公费支出6.2万元。（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）

7. 302（类）39（款）其他交通费用支出8.64万元。（其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元）

8. 303（类）05（款）对个人和家庭的补助2.41万元。（其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元）

9. 303（类）02（款）退休费支出32.20万元。（其中：基本支出32.20万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县民族宗教事务局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少0.3万元，下降15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县民族宗教事务局部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年“三公”经费预算数与2021年预算数持平，无增减变动。

（二）公务接待费

绿春县民族宗教事务局2022年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少0.3万元，下降15%，国内公务接待批次为13次，共计接待70人次。

2022年“三公”经费预算数与2021年预算数相比，减少了15%，变动的原因分析：结合2021年部门“三公”经费预算收入与决算支出情况进行适当安排，2021年部门“三公”经费预算收入为1.7万元，实际支出为0.3万元，仅完成预算收入的17.65%，因此根据部门“三公”经费支出实际情况，2022年部门“三公”经费预算收入适当减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县民族宗教事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

部门收入与上年相比增加28.91万元。主要原因为行政人员调入2人，预算相应增加。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

绿春县民族宗教事务局2022年基本支出241.13万元，财政拨款241.13万元，其中：一般公共预算241.13万元，明细如下：

工资福利支出189.27万元，与相比增加30.02万元，增加主要原因是本年度在职人员比上年度增加。包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

绿春县民族宗教事务局2022年项目支出没有纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

2. 基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3. 上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

4. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 民族事务：反映用于民族事务方面的支出。

7. 宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县民族宗教事务局2022年机关运行经费安排17.25万元，与上年相比增加4万元，增加的主要原因是政策性调资、工作内容增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县民族宗教事务局部门资产总额152.73万元，其中：流动资产147.46万元，固定资产5.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.49万元，其中固定资产增加0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

第二部分 绿春县民族宗教事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标

十九、部门上年结余结转支出预算表

监督索引号53253100130800111