绿春县三猛乡卫生院2022年部门预算公开

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绿春县三猛乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分 绿春县三猛乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县三猛乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 绿春县三猛乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县三猛乡卫生院部门主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理,卫生监督与信息管理。

（二）机构设置情况

机构设置6个科室：后勤部、中医医疗服务科、全科医疗门诊住院科、功能科、化验室、基本公卫科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

绿春县三猛乡卫生院重点工作概述：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗、护理。恢复期康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理,卫生监督与信息管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：事业编制22人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入291.13万元，其中：一般公共预算291.13万元。

收入较去年增加18.28万元，主要原因是人员增加，经费增加，养老保险、工伤保险、医疗保险单位部分等社保费用的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入291.13万元，其中:一般公共预算财政拨款291.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

收入较去年增加18.28万元，主要原因是人员增加，经费增加，养老保险、工伤保险、医疗保险单位部分等社保费用的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出291.13万元。财政拨款安排支出291.13万元，其中：基本支出291.13万元，与上年对比较去年增加18.28万元，增幅6.58%，主要原因是人员增加，经费增加，养老保险、工伤保险、医疗保险单位部分等社保费用的增加。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：事业单位离退休：5.5万元、乡镇卫生院：240.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出：27.36万元、事业单位医疗：17.31万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）、与中央配套事项

我单位无与中央配套事项预算支出。

（二）、按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）、经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项预算支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比一致。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021年12月31日，绿春县三猛乡卫生院资产总额 1161.15万元，其中，流动资产496.21万元，固定资产558.85万元，对外投资及有价证券 0.00元 ， 在建工程25万元，无形资产81.09万元，其他资产0.00元 。与上年相比，本年资产总额增加9.53万元，其中固定资产增加1.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。鉴于截止至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年1月资产月报数。

第二部分 绿春县三猛乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

监督索引号53253100436101900111