绿春县机关幼儿园2022年部门预算公开

监督索引号53253100236000600000 绿春县机关幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 绿春县机关幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县机关幼儿2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县机关幼儿园部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻国家教育方针和执行教育教学计划；

（2）依法履行教育教学工作、强化保教队伍、提升保教质量。

（3）完成县委县政府部门及教育主管部门下达的各项任务。

（4）开展特色教育，开设特色课程，注重环境育人，加强对幼儿的安全教育，沟通教师与幼儿家长间的关系。

（5）做好幼儿园的招生工作，巩固学生生源。

（6）负责好幼儿的学籍管理工作。

（二）机构设置情况

绿春县机关幼儿园属于事业单位，2022年共有机构1个，机构编码：12532531432253095G。内设办公室、后勤组、电教组、财务室、安保组、保健组、年级组、工会等机构。

（三）重点工作概述

我园为学龄前儿童提供保育和教育服务，实际将幼儿《指南》精神贯彻落实到幼儿园的一切教育教学工作中，认真核实，总结经验，发现问题，深入贯彻教育方针，坚持保教并重的原则，以促进幼儿德智体美全面发展为目标，全面实施素质教育，不断深化幼儿教育改革，创设良好的教育环境，合理组织教育教学内容，提供丰富的育人环境，开展适宜的教育教学活动，办好家长放心的幼儿园。

我园加强组织领导，力争安全管理长效化；有计划地向幼儿进行安全教育，培养幼儿树立安全意识，提高自我保护能力，抓党建助保教，彰显办园特色，提质量赢保教，开展形式多样活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制46人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 746.01万元，其中：一般公共预算746.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比上年减少157万元，主要原因分析原因主要是本年度教师调整工资及下半年的绩效工资有人员减少；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 746.01万元，其中:本年收入746.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少157万元，主要原因分析原因主要是本年度教师调整工资及下半年的绩效工资有人员减少；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 746.01万元。财政拨款安排支出 746.01万元，其中：基本支出746.01万元，与上年对比上年减少157万元，主要原因分析原因主要是本年度教师调整工资及下半年的绩效工资有人员减少；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050201款支出数为：580.17万元

2、2080502款支出数为：47.02万元

3、2080505款支出数为：73.05万元

4、2101101款支出数为：45.76万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县机关幼儿园无“三公经费”

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励等）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位部门资产总额116.99万元，其中，流动资产30.57万元，固定资产86.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.48万元，其中固定资产增加10.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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