绿春县妇幼保健计划生育服务中心2022部门预算公开

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绿春县妇幼保健计划生育服务中心预算公开目录

第一部分 绿春县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县妇幼保健计划生育服务中心2022部门预算编制说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.掌握本县妇幼儿童健康状况及影响群体健康的主要因素，协助卫生行政部门制定全县妇幼卫生工作规划并组织实施。

2.掌握本县孕产妇、5岁以下儿童死亡率及主要死亡变化趋势，协助卫生计生行政部门制定全县干预规划并组织实施。

3.依照《母婴保健法》组织并提供法律规定范围内的服务，开展婚前保健、妇幼系列保健、儿童系列保健、优生优育及计划生育技术等服务。

4.协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生人员培训计划，并对妇幼保健专业技术人员进行培训和业务指导考核。

5.对基层妇幼保健机构进行业务指导，技术支持和检查评估，帮助开展新技术、新业务、新项目、解决疑难问题。

6.根据妇女、儿童保健目标，协助卫生计生行政部门制定 健康教育计划，指导基层妇幼卫生机构开展健康教育活动，提供 健康教育资料，开展群众性健康教育活动。

7.根据卫生计生行政部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存本县妇幼卫生信息资源。

（二）机构设置情况

1.预算单位机构

预算单位为绿春县妇幼保健计划生育服务中心。

2.内设科室

绿春县妇幼保健计划生育服务中心设科室：内儿科、妇产科、防保科、婚姻检测中心、孕前优生办、妇女保健科、儿童保健科、健康教育科、信息统计科、公共卫生科、办公室（包括财务室、后勤部）、计划生育基层指导科、计划生育技术服务科、医政办、工会。属绿春县卫生健康局下属二级机构全额拨款事业单位。内设科室为本中心所辖属的职能科室。

（三）重点工作概述

2022年，医院在疫情防控工作、党风廉政建设与宣传工作、法治工作建设，医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻新发展理念、坚持党的全面领导，坚持以妇女儿童健康为中心，加快基础设施建设步伐，狠抓优质服务，突出党的建设、制度建设、品牌建设、基础建设、人才队伍建设、信息化建设、文化建设，切实扭转业务下滑局面，逐步提升医院的社会影响力和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制42人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入691.04万元，其中：一般公共预算691.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。较与上年对比增加6.65万元，主要原因：2022年增加基本工资和住房公积金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入691.04万元，其中:本年收入691.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款691.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。较与上年对比增加6.65万元，主要原因：2022年增加基本工资和专业技术职务变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 691.04万元。财政拨款安排支出 691.04万元，其中：基本支出691.04万元，较与上年对比增加6.65万元，主要原因：2022年增加基本工资和专业技术职务变动；项目支出0万元。

社会保障和就业支出（类）支出131.44万元，占19.02%；卫生健康支出（类）支出559.60万元，占80.98%。

（1） 社会保障和就业支出：行政事业单位离退休（208类05款02项）2022年预算数为66.87万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（208类05款05项）2022年预算数为64.57万元，比2021年执行数增加1.71万元，增加率2.65%。

（2）卫生健康支出公共卫生：妇幼保健机构（210类04款03项）2020年预算数为414.19万元，比2021年执行增加7.24万元，增加率1.75%；卫生健康支出计划生育事务：计划生育服务（210类07款17项）2022年预算数为104.76万元，比2021年增加1.98万元，增加率1.89%。

（3）卫生健康支出行政事业单位医疗：事业单位医疗（210类11款02项）2020年预算数为40.65万元，比2021年执行数减少4.27万元，减少率10.50%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

绿春县妇幼保健计划生育服务中心没有与中央配套事项预算内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

绿春县妇幼保健计划生育服务中心没有按既定政策标准测算补助事内容。

（三）经济社会事业发展事项

绿春县妇幼保健计划生育服务中心没有经济社会事业发展事项内容。

六、政府采购预算情况

2022年绿春县妇幼保健计划生育服务中心年初无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县妇幼保健计划生育服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县妇幼保健计划生育服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县妇幼保健计划生育服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门年初无预算重点项目经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入 ：事业单位取得的除上述规定之外其他收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：本部门无财政预算管理的“三公”经费，是指用一般非财政预算拨款的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县妇幼保健计划生育服务中心资产总额838.72万元，其中，流动资产289.32万元，固定资产549.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.62万元，其中固定资产增加6.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53253100436100100111