绿春县财政局2022年部门预算公开

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绿春县财政局2022年预算

公开目录

第一部分 绿春县财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县财政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真执行国家统一的税收方针、政策及其他有关政策，并根据我县的具体情况制定具体实施办法。指导全县组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

（2）根据全县国民经济和社会发展战略，编制中长期财政计划；参与制定各项宏观经济政策；推行财政改革，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议

（3）编制年度全县财政预决算草案，经批准后组织执行；受县政府委托，向人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常委会报告全县财政决算；管理县本级各项财政收入。

（4）负责行政事业性收费等预算外资金和财政专户管理；负责有关政府性基金管理；负责行政事业单位银行账户审批管理和行政事业性收费票据、罚没票据管理工作；负责彩票监管工作。

（5）根据预算安排合理安排部门预算，合理配置财力资源；完善财政体制。

（6）管理、监督全县政府采购工作。

（7）管理县本级各项财政支出；指导和监督各部门财务活动。负责会计集中核算中心工作。

（8）负责全县国有资产宏观管理、协调和监督及国有资产营运工作；组织实施核资、产权管理等基础工作；研究制订国有资产管理的政策制度。

（9）管理全县财政性基本建设投资、工程预决算的评审资格；负责财政性投资项目工程概、预、决算的评审。参与建设项目的论证，负责中央特别国债资金建设项目的管理，管理和指导财政性投资评审中心工作。

（10）负责全县农业税收征收管理和征管改革的指导工作；负责财政支农专项资金的筹集和监督管理，以及农口重点项目资金和财务管理；负责全县农村税费改革的指导工作。

（11）贯彻执行国家和省有关农业综合开发方针、政策；负责全县农业综合开发项目的可行性评估、上报项目工作，监督、管理农业综合开发项目资金的使用及有偿资金的回收工作。

（12）参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；制定并组织实施社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（13）管理全县国债工作；负责全县外国政府、世界银行、国际农发基金会、亚洲开发银行等经济组织贷款的业务综合协调、管理和监督工作。

（14）制定财税科学研究和教育规划；指导财税、会计、珠算等社会学术团体的工作；负责财政宣传和财政信息管理系统建设工作。

（15）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县财政局机关设16个内设机构：办公室、综合与研究股、监督检查股、预算股、国库股、行政政法股、教育文化股、经济建设股、农业股、社会保障股、会计股、政府采购股管理股、行政事业资产按理股、国有企业资产监督管理股、非税收入管理股、金融监管与合作股。统一社会信用代码11532531015209210W。所属单位0个。

（三）重点工作概述

财政是国家治理的基础和支柱”，我局财政工作全面立位，密切关注经济运行势态和财税政策导向，结合实际、实事求是，切实把思想和行动统一到县委县政府的部署和决策上，深化财政改革，强力保障民生，抓实教科文事业，强化国有资产管理，创新财源培植，严格财政监督，助推脱贫摘帽，加强财政自身建设，推助绿春朝全面建成小康社会目标扎实迈进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制16人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1008.88万元，其中：一般公共预算1008.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

对比2021年的989.85万元相比增加19.03万元，主要原因分析为：全县财政一体化系统行运行维护费纳入本局预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1008.88万元，其中:本年收入1008.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1008.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

对比2021年的989.85万元相比增加19.03万元，主要原因分析为：全县财政一体化系统行运行维护费纳入本局预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1008.88万元。财政拨款安排支出 989.85万元，其中：基本支出 1008.88万元，对比2021年的989.85万元相比增加19.03万元，主要原因分析为：全县财政一体化系统行运行维护费纳入本局预算。项目支出0万元，与上年对比减少0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

按功能科目分组，2022年预算数为1008.88万元,其中:一般公共服务支出822.60万元,社会保障和就业支出142.02万元,卫生健康支出44.26万元,主要用于人员工资支出。与上年989.85万元相比增加19.03万元,变动情况为全县财政一体化系统行运行维护费纳入本局预算。1.201（类）06（款）01(项）2021年预算数为822.60万元，较2020年790.98万元执行数增加31.62万元，主要原因是：工资零星调整因素、全县财政一体化系统行运行维护费纳入本局预；2.208（类）05（款）01(项）2021年预算数为68.74万元，较2020年执行数65.29万元增加3.45万元，主要是工资调整因素，208（类）05（款）02(项）2021年预算数为2.75万元，与2021年相一致，208（类）05（款）05(项）2021年预算数为70.53万元，较2020年80.40万元执行数减少9.87万元，主要原因是人员正常退休及调出。210（类）11（款）01(项）2021年预算数为44.26万元，较2020年50.43万元执行数减少6.17万元，主要是政策因素、人员正常退休及调出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出1008.88万元，项目支出0万元）。与上年989.85万元相比增加19.03万元,变动情况为全县财政一体化系统行运行维护费纳入本局预算。

绿春县财政局2022年财政拨款预算支出总计1008.88万元。

部门预算支出1008.88万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出773.98万元，商品和服务支出158.99万元，对个工和家庭的补助75.91万元,债务利息及费用支出0万元。

经济科目分组（其中：基本支出1008.88万元，项目支出0万元）。与上年基本支出989.85万元,项目支出0万元，相比增加19.03万元，变动情况为全县财政一体化系统行运行维护费纳入本局预算

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，上升0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县财政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化

（二）公务接待费

绿春县财政局2022年公务接待费预算为6万元，与上年保持一致，国内公务接待批次为335次，共计接待1340人次。

不变动主要原因分析：厉行节俭，保障机构正常运转。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县财政2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，上升0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，上升0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县财政局2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4、“三公”经费预算财政拨款，用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、部门政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7、国有资产：指某一单位所拥有的各种财产和债权以及其他各种权利的总称。如现金、应收账款、存货、固定资产、无形资产等。它是企业投资者投入资本和对外负债的存在形式。其关系用公式表示为：资产=负债+所有者权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县财政局2022年机关运行经费安排932.97万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比增加14.29万元，主要原因分析为用于办公费、强边固防工作经费，其他交通费用等支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县财政局资产总额98.87万元，其中，流动资产16.05万元，固定资产82.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加38.56万元，其中固定资产增加31.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

第二部分 绿春县财政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

（详见附件）

监督索引号53253100131800111