绿春县搬迁安置办公室部门2022年预算公开

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绿春县搬迁安置办公室部门2022年预算公开目录

第一部分 绿春县搬迁安置办公室部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、财政专户管理资金支出情况

十、其他公开信息

第二部分 绿春县搬迁安置办公室部门2022年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 绿春县搬迁安置办公室部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行移民安置法律、法规、政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好工程区、安置区的社会稳定工作。

（2）编制移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

（3）按照省、州人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签定的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。

（4）按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

（5）承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

绿春县移民开发局成立于2006年8月10日，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制7名，管理岗2人，专业技术岗5人，设副局长1名，副局长2名，设有办公室、财务室、规划安置股、后期扶持股4个股室。于2019年3月绿春县移民开发局变更为绿春县搬迁安置办公室，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制7名，管理岗3人，专业技术岗4人，设主任1名，副住任2名，设综合股、规划安置股、后期扶持股3个股室。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全局，以移民“搬得出，稳得住，能发展，会致富”为目标，继续做好戈兰滩水电站、土卡河水电站库岸影响移民安置后续工作，按质按量管好后期扶持项目。重点做好以下几个方面：

1.按照省、州的安排编制好我县的大中型水库移民“十四五”规划。

2.做好戈兰滩、土卡河水电站水库蓄水后新增失稳区验收工作。

3.继续做好移民人口信息统计管理，配合做好移民子女的招生及毕业工作，千方百计拓宽移民群众就业增收渠道。

4.加强库区群众信访事项办理工作，积极向县委、县政府和上级移民主管部门及时报送信访突出问题排查化解情况，切实维护库区和移民安置区社会稳定。

5.积极实施好避险解困项目，确保工程进度有效推进，保障好工程的施工质量。

6.继续加强意识形态阵地建设和管理，加强意识形态领域干部队伍建设，做好自有微博、微信等信息发布平台的日常监管和关键信息基础设施安全防护工作，强化网评队伍力量，切实推动其履职尽责。

7.线上线下联动，充分利用线下的单位公开栏、挂联村委会动力小站等，线上QQ、微信、微博等网络平台加大廉政教育宣传力度，扩大宣传氛围范围。加强对新知识、新理论的学习，不断更新干部职工的数据库，紧紧跟上时代步伐，培养改革创新意识，学习新媒体宣传方式。要加强对干部职工在党风廉政建设方面的监督检查，深化干部职工党风廉政建设。加强纪律作风教育，严明纪律规矩，树立优良政风。

8.准确把握新形势下基层党建工作的新特征，切实加强对党建工作的领导，制定领导班子和领导干部抓党建的具体措施，建立办党组对党支部工作的动态监督管理机制，强力推动基层党支部织建设的整改提升工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 141.09万元，其中：一般公共预算财政拨款141.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加2.55万元，主要原因是在职人员工资增资而增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 141.09万元，其中:本年收入141.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.09万元（本级财力141.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加2.55万元，主要原因是在职人员工资增资而增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 141.09万元。财政拨款安排支出 141.09万元，其中：基本支出141.09万元，与上年对比增加2.55万元，主要原因是在职人员工资增资而增加。项目支出0万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505款 14.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2101102款 8.85万元，主要用于事业单位医疗费用支出。

3.2200101款 118.15万元，主要用于行政运行人员经费（工资）支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县搬迁安置办公室2022年预算总支出141.09万元，（其中：基本支出141.09万元，项目支出0万元）。

工资福利支出133.94万元，其中：基本工资37.79万元，津贴补贴4.34万元，奖金3.15万元，绩效工资54.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.09万元，职工医疗费用支出8.54万元，其他社会保障费1.04万元，住房公积金10.19万元。

商品和服务支出7.15万元，其中：办公费4万元，工会经费1.55万元，公务用车维护行运费1.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年1.6万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为0万元，较上年0万元持平。

增减变动主要原因分析：严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为1.6万元，较上年1.6万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年相持平；公务用车运行维护费1.6万元，较上年1.6万元持平。

减少变动主要原因分析：减少公务车维修费和燃油费，主要用于库区和移民安置区基础设施建设及产业发展和库区移民社会稳定等开展工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年度末安排重点项目预算。

九、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理的资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

绿春县搬迁安置办部门2022年机关运行经费安排4万元，与上年持平减少0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

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