绿春县文学艺术界联合会2022年部门预算公开

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绿春县文学艺术界联合会2022年预算公开目录

第一部分 绿春县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 绿春县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县委、县政府领导下，联络、协调、服务全县文学、美术、书法、舞蹈、音乐、摄影等协会的工作，做党和政府的得力助手，成为党联系作家、艺术家的桥梁；

2.积极发现和培养各类文艺人才，不断壮大我县文艺队伍。采取各种有效措施，组织文艺者深入生活，交流创作经验，开展学术讨论和艺术观摩，进行文艺评奖活动；

3.编辑、出版文艺刊物，举办作品展览和演出，扩大文艺作品发表和演出阵地；

4.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

绿春县文联设有办公室、《绿春文化》编辑部两个科室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好《绿春文化》编印工作。县文联继续坚持以培养文艺人才，服务绿春经济社会发展的办刊宗旨，积极组稿，按质、按量、按期地完成《绿春文化》的编辑发行工作。并且，不断探寻《绿春文化》办刊内容、形式以及发行范围，进一步加大其影响力。

2.加强文艺人才队伍建设。在现有的106名文艺爱好者的基础上，继续发现和培养文艺人才，并采取有效措施让文艺爱好者加入县文艺家协会，激励文艺爱好者认真创作。同时，积极向州省文联申报我县文艺家加入省州文艺协会会员工作。

3.加大文艺精品创作力度。以“出作品，出人才”为工作重点，着力培养优秀文艺人才，不断推出文艺精品。坚持“普及、提高、交流”的工作方针，不断强化文艺工作者、爱好者的素质，提高全县文艺工作者的创作水平。积极编辑出版发行本土优秀文艺作品，联合县级各文化单位出版发行“绿春文艺”“绿春文化”系列丛书等，充贫调动广大文艺爱好者的工作积极性。

4.持续加强意识形态和网络安全工作。牢牢把握正确政治方向，结合当前实际，始终把意识形态工作摆在重要位置。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领网信工作，进一步加强本单位网络安全和信息化工作，着力提高网络安全保障能力。

5.开展好各种文艺活动。一是联合开展走进“世界遗产—哈尼梯田”采风活动；二是联合举办“生物多样性记录行动”；三是联合开展新春诗文朗诵赛”；四是积极开展“送文艺下乡”活动3次；五是启动建设“绿春县励志教育大课堂”；六是组织开展“走进校园谈校园芳草”座谈活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 65.34万元，其中：一般公共预算65.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年46.02万元对比增加19.32万元，主要原因是本年度增加生物多样性记录行动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入65.34万元，其中:本年收入65.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年46.02万元对比增加19.32万元，主要原因是本年度增加生物多样性记录行动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出65.34万元。财政拨款安排支出 65.34万元，其中：基本支出65.34万元，与上年46.02万元对比增加19.32万元，主要原因是本年度增加生物多样性记录行动；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070101款行政运行2022年预算执行数为58.55万元，主要用于工资福利和公用经费支出。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算执行数为4.17万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

2101101款行政单位医疗2022年预算执行数为2.62万元，主要用于机关医疗保险的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少2.51万元，下降72.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化。

（二）公务接待费

绿春县文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.03万元，下降3.06%，国内公务接待批次为38次，共计接待190人次。

增减变化原因是政策性减支，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.48万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.48万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是公车改革，单位公务用车保有量为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

13.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排6.2万元，与上年4.8万元对比增加1.4万元，主要原因分析本年度增加生物多样性记录活动，主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县文学艺术界联合会资产总额2.19万元，其中，流动资产0万元，固定资产2.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.05万元，其中固定资产增加0.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分绿春县文学艺术界联合会2022年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53253100272100111