绿春县中华职教社2022年部门预算公开

监督索引号53253100171500000 绿春县中华职教社2022年预算公开目录

第一部分 绿春县中华职教社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县中华职教社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 绿春县中华职教社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展职业教育的调研与实践，探索全县职业教育改革发展的新途径，积极向县委、县政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴县和人才强县战略的实施，推动全县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9.开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，所属单位0个。

1.办公室。负责办文办会、综合协调、督办检查等机关政务工作；承担人事、电子政务、机要保密、档案、统计、信访、举报、行政后勤等工作；负责机关基建、装备及固定资产购置等管理工作；负责党务、工青妇工作。

2.社会服务部。负责本社的职业教育、民办教育理论和实践的调查研究，向县委、州政府提出意见和建议，组织完成所承担的科研课题和社史整理、研究工作，承担本社研究委员会日常工作；负责“温暖工程”的规划、实施、协调、指导和中介服务工作；负责组织社办和社联学校学习贯彻执行党和政府有关职业教育、民办教育的方针政策；负责制定社办教育改革、发展计划并组织实施；指导、协调社办学校教育、培训工作，联系民办教育机构，总结、推广办学经验，承担本社办学委员会日常工作。

（三）重点工作概述

1.力争领导支持，破解工作难题。县社领导要抓住一切机会，运用各种形式，不失时机地向县级领导宣传全国、省、州社的工作动态，要定期不定期地向县级领导汇报上级社对县级职教社的工作要求，汇报县职教社工作开展情况、取得成效、工作困难等，让领导了解职教社工作的新要求、新任务，从而增强对职教社的领导意识，重视和支持职教社工作。同样，社员小组长也要多请示、多汇报，让所属单位领导更多地了解职教工作，进一步关心支持小组工作，力争领导给予小组在办公场所、办公设备配置、办公经费和活动经费上最大限度的帮助。

2.强化县社建设，提高服务水平。要按照章程规定的组织原则和对基层组织的职能规定，加强县级社组织建设力度，实现县级社组织全覆盖。还没有县级组织的地区要坚持“走出去，引进来”的原则，学习先进县级社好的经验和做法，积极做好组建县社的筹备工作。

3.加强小组建设，延伸工作视角。社员小组是中华职教社最小的细胞单位，社员来自群众，服务群众，与群众面对面交流，手拉手交往，最能听到最真实的呼声，交流起来比较容易。组建社员小组能解决职教社组织的断层问题，为职教社更好发挥作用、强化职能奠定坚实基础，巩固和提高职教社的地位和影响力，有效改善职业教育工作环境，为职教社开展工作提供组织保证。从已组建小组开展工作情况来看，社员小组活力无限，温暖无处不在，扩大了影响。条件成熟的县社要争取条件、创造条件，积极组建社员小组，加快社员小组建设步伐。

4.加强队伍建设，提高社员队伍素质。深入挖掘各类人才，将从事、支持、热心职教社事业的优秀人士更多吸收到职教社组织中，应该注重从那些责任心强、常怀感恩之心、能真正想为职业教育事业尽一份力，特别是有奉献精神，品德优良、能力较强、洁身自好的人士中发展，而不应只注重其能力的强弱。在具体发展中要从年龄、学历、专业、从事工作等方面进行结构优化。

5.加强沟通协调，加大干部外推力度。一是要高度重视。充分认识培养造就一大批适应新形势要求的优秀年轻干部的极端重要性和紧迫性，把培养选拔优秀年轻干部工作作为一项主要任务，加大工作力度，加紧做好培养选拔优秀年轻干部工作。县社领导同志要经常深入到青年中去，了解和熟悉他们，热情帮助他们，有针对性地加强对广大青年的思想政治工作，促使他们尽快成才。二是要专题培训。要充分调查研究，掌握中轻社员的第一手资料，听取他们的呼声，分析他们的所思所盼，有针对性地聘请专家进行中轻社员的能力提升培训，为培训优秀社务干部打实基础。

6.积极主动向组织推荐。积极配合县委组织部门做好培养选拔优秀年轻干部工作，多向县委组织部门和统战部门沟通，向组织部门推荐政治素质高、思想品德好、工作能力强的优秀社员到党政领导岗位任职，努力把推荐优秀社员进入科级领导岗位成为一种常态，增强职教社工作活力，提高社员的工作积极性，进一步扩大组织的影响力和感召力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入46.08万元，其中：一般公共预算46.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年34.12万元对比增加11.96万元，主要原因人员的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入46.08万元，其中:本年收入46.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年34.12万元对比增加11.96万元，主要原因人员的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 46.08万元。财政拨款安排支出 46.08万元，其中：基本支出46.08万元，与上年34.12万元对比增加11.96万元，主要原因人员的增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901款39.16万元，主要用于工资福利和商品和服务的支出；

2080505款4.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101101款2.67万元，主要用于医疗保险。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县中华职教社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县中华职教社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化。

（二）公务接待费

绿春县中华职教社2022年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%，国内公务接待批次为18次，共计接待90人次。

增减变化原因厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县中华职教社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因公车改革，公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

13.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县中华职教社2022年机关运行经费安排4.44万元，与上年3.13万元对比增加1.31万元，主要原因是人员的增加，主要用于办公费、劳务费的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县中华职教社资产总额0.42万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产0.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.25万元，其中固定资产减少0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 绿春县中华职教社2022年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53253100171500111