绿春县工商业联合会2022年部门预算公开

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绿春县工商业联合会2022年部门预算公开目录

第一部分 绿春县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县工商业联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 绿春县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（1）引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

（2）引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.依法加强会产管理。

10.完成县委、县政府和有关部门交办事项。

（二）机构设置情况

绿春县工商联机关设3个内设机构有：办公室、综合股、法律维权股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年来，我会坚持党赋予工商联对非公有制经济人士进行“团结、帮助、引导、教育”的方针，切实履行好党联系非公有制经济的桥梁和政府管理非公有制经济的参谋助手这个职能，不断提高业务水平，强化自身素质，各项工作稳步推进。2021年10月底，我县非公经济达14693 户，其中个体工商户13308户、私营企业1385户；注册资金完成349154.53万元，比2020年同期的369374.49万元，减-5.47 %；上缴税金完成1046万元，比去年同期的1922.64万元，减-45.59 %。全县完成非公经济增加值 226510万元，比去年同期的198541万元，增长10.9 %；现有会员388户，其中，个人会员 125人，企业会员 247户，团体会员16个。

一是加强党的建设，抓实党风廉政工作

我联深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、州委八届八次全会、州纪委八届六次全会、县委十二届十次全会精神，认真落实县纪委十二届六次全会对2021年党风廉政建设和反腐败工作的安排部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强党的领导，以“严”当头，全面加强基层党建工作，全力抓好党风廉政建设工作，明确一把手为党风廉政建设第一责任人，实行一把手负总责，其他班子成员“一岗双责”，层层分解党风廉政建设工作任务，把党风廉政建设工作纳入全联工作统筹安排，同部署、同落实、同检查。切实抓好党的基层组织建设，积极参与开展县委统战部工商联职教社联合党支部的“三会一课”、党员积分制和主题党日活动，党员干部积极参加组织生活会，按时交纳党费。认真填写党员干部个人廉洁档案，落实好党员干部个人重大事项报告制度，严格执行民主集中制和“三重一大”制度，严格落实中央八项规定和省州县党风廉政相关规定。认真开展好党员干部违规借贷排查清理工作，经自查排查，我联干部职工无违规借贷现象。截至目前，共开展理论学习中心组学习活动7次，学习中央、省、州、县党委（纪委）会议精神、党纪、法规、条例、准则等14次，学习中央、省、州、县相关会议精神和学习习近平新时代中国特色社会主义思想等13次，召开党组会8次，党员干部讲党课1次、廉政党课1次，召开领导班子会5次，年内与班子成员和科室负责人廉政谈话1次4人次，开展主题党日活动11次，研究党风廉政建设和反腐败工作会议7次，召开1次“党史学习教育”动员大会。

二是狠抓意识形态工作和网络安全工作

县工商联始终坚持把思想政治建设放在工作重中之重，认真落实党的意识形态工作责任制。1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。通过党组会、党组理论学习中心组学习、干部职工会、云南干部在线学习、云岭先锋、学习强国、法宣在线等平台，采取集中和个人自学方式，全联深入学习党的十九大和十九届四中全会精神，全面准确学习习近平总书记在党的十九届四中全会上的重要讲话精神和全会通过的《决定》，学习中央、省委、州委、县委重要会议和文件精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神。把习近平总书记考察云南重要讲话精神当做我联的工作根本遵循。一年来，我联集中传达学习中央、省、州、县相关会议精神和习近平总书记到云南调研讲话精神等13次，理论学习中心组学习7次。2.强化组织领导责任。我联实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，每季度按期分析研判一次意识形态（网络意识形态）领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况中的苗头倾向性的问题，有针对性的进行引导。3.持续深化非公有制经济人士理想信念教育活动。教育引导民营经济人士在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，今年以来，组织非公经济人士代表、新的社会阶层人士代表及网络人士代表到牛孔镇平掌街国门党性教育基地开展理想信念教育活动，参观了“中共元江县西南区委办公旧址”及展览馆，感受了革命先辈们不屈不挠的民族精神和高尚的爱国情操，接受了深刻的党性教育和思想灵魂洗礼，从而进一步坚定了非公经济人士、新的社会阶层人士和网络人士“听党话、感党恩、跟党走”的思想。

三是临危尽职尽责，汇聚民企同心抗疫

新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，县工商联切实加强预防新型冠状病毒感染肺炎宣传和防控工作。1.在疫情期间带领县工商联干部职工深入到挂联的阿谷村委会和牛孔村委会以及疫情防控网格片区大头村委会了解疫情防情况，配合乡镇卫生院完成新型冠接种。2.积极投身战干疫固边工作，协调茶叶、矿泉水、大米、食用油、方便面、肉等共计价值为57.9万元物质和筹资6.8万元。根据《关于组织人员支援边境赴疫情防控一线的倡议书》，县工商联积极响应号召，踊跃报名参与强边固防，支援平河镇、半坡乡边境疫情防控工作，以实际行动为疫情防控挥洒汗水，贡献力量。3.持续做好疫情防控常态化工作，全力打造卫生整洁、环境优美、宜居宜业的工作生活环境，保障广大人民群众的身心健康，向全县民营企业、非公经济人士发出绿春县迎接国家县城复审捐款倡议书，充分调动社会群体参与社会公益事业的积极性，搭建社会扶贫平台，激发和引导广大市民共同参与，提高群众满意度，同时为培育乡风文明、推动乡村振兴夯实基础，筹资35.1万元，助力爱国卫生七个专项行动。

四是发扬求真务实作风，扎实推进精准扶贫与乡村振兴有效衔接

一年来，我联组织干部职工共深入挂钩点调研走访6次，研究脱贫攻坚工作5次。1.组织干部职工协助村委会收集整理和完善建档立卡户“一户一档”档案资料，顺利完成档案资料的验收移交工作。2.安照县脱贫攻坚指挥部的安排，抽调相关工作人员到挂钩村委会协助村两委换届工作的开展，经过多方共同努力，使牛孔镇阿谷村委会的两委换届工作得以圆满完成。3.为使精准扶贫工作与乡村振兴工作实现有效衔接，我联克服实际困难，在人员紧缺的情况下，按县委组织部的要求抽调我联秘书长李波斗同志到大水沟乡八户村委会担任驻村第一书记。4.召开建筑商会助推乡村振座谈会，鼓励建安企业为乡村振兴建言献策，并积极投身其中。5.为深入贯彻落实习近平总书记关于全面推进乡村振兴的重要指示批示精神及全国、省、州“万企兴万村”启动大会会议精神，组织引导全县广大民营企业巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，我联积极筹备“万企兴万村”动员会暨政企座谈会，计划12月上旬召开动员会。

五是积极参政议政，共谋发展大局

1.深入基层调查研究。认真按照县委统战部《关于开展大调研、大走访、解难题活动方案》要求，深入企业宣讲党和政府有关民营经济发展和民营经济统战工作的路线方针和政策，切实让民营企业和民营经济人士用好用足政策，增强获得感，促进民营经济高质量发展。了解企业主营领域、企业（商会）规模、开展公益活动和产业扶贫、企业（商协会）及其负责人受奖惩、企业（商协会）下步主要发展方向等情况，了解民营企业、商（协）会对本县营商环境、亲清政商关系的总体评价和意见建议，收集民营企业在生产经营中遇到的问题和困难，现场解答企业关注的热点难点问题，认真做好纾困解难及情绪疏导工作，帮助其树立发展信心，做强实体经济，年内共完成走访60户民营企业。2.开展各类网上问卷调查工作。开展了民营企业运行状况问卷调查4次、千企百会调研助发展、云南省民营经济人士队伍建设调查问卷民营企业用电情况调查和使用商业承兑汇票调查问卷等。3.积极做好非公经济人士政治安排推荐工作，完成县人大代表人选推荐2人，县政协委员人选推荐25人。

六是优化营商环境，主动服务民企发展

1.认真开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，进一步深化“放管服”改革，推进减税降费、落实和优化对小微企业和个体工商户的减税降费政策，为小微企业“送政策、优体验、助成长”。2.贯彻落实中央提出的“六稳”“六保”工作要求，9月29日，联合中国人民银行绿春县支行、县妇联召开绿春县普惠小微企业融资对接会，县人行向民营企业、个体工商户参会代表讲解了有关金融知识，县农行、信用社向与会代表推介了相关金融产品并作了讲解，而且与会代表进行了面对面沟通交流和现场答疑。最后，金融部门与有贷款意向的民营企业及个体工商户代表进行了现场签约。3.积极筹备非公企业助力乡村振兴商会、商会（协）会会长座谈会，鼓励非公企业为乡村振兴建言献策，并积极投身其中。4.加强非公经济人才培养，深度对外交流协作。积极组织非公经济代表人士到外参观学习，交流培训，开阔视野，拓宽思路、促进非公经济的发展。10月17日选派2名民营经济人士参加广州华南理工大学联合举办云南“民营企业高原特色现代化农业”培训班；11月21日选派2名民营经济人士参加在苏州大学举办的红河州工商联创业就业专题培训班。5.积极开展“贷免扶补”工作。今年州工商联下达给我联“贷免扶补”工作指标任务数100 户，小额担保贷款50户。我联广泛宣传、实地调查、严格把关。现任务已完成，扶持“贷免扶补”创业贷款 100 人，发放贷款金额1883万元，带动就业446人，扶持担保贷款50户， 995万元，带动就业198人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人，比上年增加1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入116.94万元，其中：一般公共预算财政拨款116.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年 112.6万元对比增加4.39万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 116.94万元，其中:本年收入116.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.94万元（本级财力116.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年112.6万元对比增加4.39万元，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出116.94万元。财政拨款安排支出 116.94万元，其中：基本支出116.94万元，与上年 112.6万元对比增加4.39万元，主要原因是人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012801款2022年预算数为94.65万元，较2021年87.66万元执行数增加6.99万元，主要是人员经费增加。 2080501款2022年预算数为7.18万元，较2021年执行数9.7万元减少3.24万元 ，属于退休生活补助，减少的主要原因是退休人员减少。2080505款2022年预算数为9.29万元，较2021年9.39万元执行数减少0.1万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。2101101款2022年预算数为5.82万元，属于职工基本医疗保险费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出116.94万元，项目支出0万元，与上年112.6万元对比增加4.39万元，主要原因是人员经费增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

工商联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年减少0.4万元，减少73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

工商联2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。

无增减变化

（二）公务接待费

工商联2022年公务接待费预算为1.10万元，较上年减少0.4万元，减少73%，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

工商联2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

5.对个人和家庭的补助，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

工商联2022年机关运行经费财政拨款预算112.6万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出。较2021年预算执行数87.66增加24.94万元，增减变动主要原因：人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

工商业联合会资产总额8.88万元，其中，流动资产5.42万元，固定资产3.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 绿春县工商业联合会部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标

十九、部门上年结余结转支出预算表

监督索引号53253100171400111