绿春县公安局交通警察大队2022年部门预算公开

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附件2-1

绿春县公安局交通警察大队2022年预算公开目录

第一部分 绿春县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

附件2-2

绿春县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县公安局交通警察大队主要负责全县道路交通管理工作，制定全县道路交通安全管理规划及措施，组织、指导全县城乡交通安全、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序，处理交通事故和车辆安全培训、机动车驾驶员培训、审核与发证发牌工作，按照技术规范和标准，参与城乡道路建设和交通安全措施规划，负责各种大型活动的交通警卫工作，指挥、处理重特大交通事故和侦破交通事故逃逸案件。

（二）机构设置情况

2021年绿春县公安局交通警察大队按照内部工作分工的不同，共分为四个中队分别是：事故处理中队、秩序中队、车辆管理中队、情报信息中队。。

（三）重点工作概述

2022年绿春县公安局交通警察大队将持续加大县城交通治理，特别是车辆乱停乱放，夜间飙车，酒驾整治，深入推进“减量控大”工作。持续开展持续深化“放管服”改革，加大下乡便民服务力度，改进警保、警邮合作方式方法，加强道路隐患排查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制13辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 463.11万元，其中：一般公共预算463.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加59.13万元，主要原因分析临聘人员增加，其他工资福利支出收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 463.11万元，其中:本年收入463.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款463.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加59.13万元，主要原因分析临聘人员增加，其他工资福利支出收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 463.11万元。财政拨款安排支出 463.11万元，其中：基本支出463.11万元，与上年对比增加59.13万元，主要原因分析临聘人员增加，其他工资福利支出支出增加；项目支出0万元，与上年对比与上年对比无变化，两年均无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于工资福利支出、退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位医疗保险缴费支出。

2040201行政运行，2022年预算数为421.17万元，主要用于工资福利支出。与上年相比增加55.37万元。

2080501归口管理行政单位离退休，2022年预算数为6.58万元，主要用于退休人员工资福利支出。与上年对比无变化。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数为21.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加2.32万元。

2101101机关事业单位医疗保险缴费支出，2022年预算数为13.62万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加1.44万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.12万元，较上年减少1.58万元，下降5.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比与上年对比无变化，两年均无项目支出。

（二）公务接待费

绿春县公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为0.26万元，较上年减少0.44万元，下降62.86%，国内公务接待批次为10次，共计接待26人次。

减少原因：严格落实中央八项规定，坚决执行公务接待管理规定，压缩经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为28.86万元，较上年减少1.14万元，下降3.80%。其中：公务用车购置费14.31万元，较上年增加14.31万元，增长100%；公务用车运行维护费14.56万元，较上年减少15.45万元，下降51.50%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因：实有车辆减少，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、 “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

5、机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

6、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨款的资金。

7、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县公安局交通警察大队机关运行经费安排30.53万元，与上年对比增加1.83万元，主要原因分析主要原因分析在职人员增加，一般公用经费、行政人员公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

2021年12月31日末我单位的资产总额为1,395.10万元，流动资产为0万元，固定资产原值为1,395.10万元，在建工程为0万元，无形资产为0万元，对外投资及有价证券0万元，房屋及构筑物为924.07万元，通用设备为252.90万元，专用设备204.18万元，家具、用具装具及动植物为13.94万元，年底累计折旧为481.67万元，今年资产处置车辆2辆，处置资产原值为35.89万元，资产处置收入为0.1万元，已全额上缴县级国库。与上年同比增加固定资产87.38万元，其中包括房屋及构筑物增加1.60万元，通用设备增加76.07万元，专用设备增加8.64万元，家具、用具装具及动植物增加1.09万元。主要新增了3辆执法执勤用车共计60.83万元。

监督索引号53253100131200111