绿春县公安局森林警察大队2022年部门预算公开

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绿春县公安局森林警察大队2022年预算公开目录

第一部分绿春县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县公安局森林警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

绿春县公安局森林警察大队2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县公安局森林警察大队主要职责：承担森林草原资源、生态环境和生物安全、食品药品、知识产权和制售伪劣商品等领域刑事犯罪侦查职责。

（二）机构设置情况

绿春县公安局森林公警察大队设有综合勤务室、森林草原资源犯罪侦查中队、生态环境和生物安全犯罪侦查中队、食品药品犯罪侦查中队、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队，下设黄连山自然保护区派出所，所属单位为绿春县公安局。

（三）重点工作概述

2021年以来，森警大队共查处各类涉环食药刑事案件共22起，其中：查处森林草原案件类共20起(滥伐林木案16起，盗伐林木案1起，非法占用农用地3起)，制售伪劣商品案1起；生态安全和生物安全案1起。取保候审16起18人，执行逮捕5人，移送绿春县人民检察院审查起诉案件22起。2021年共开展各类宣传活动6次，巡查10次，出动警力500余人次，警车120辆次，检查农贸市场、酒楼饭店、农家乐等共120余家，发放宣传资料10000余份，巡边护边210余人次。有力的打击了县域内环食药违法犯罪活动，切实维护了绿春环食药领域安全和民生保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

绿春县公安局森林警察大队部门在职编制14人，其中：行政编制13人、行政工勤编制1人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员13人，其中:行政人员11人、行政工勤人员2人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年绿春县公安局森林警察大队财务总收入 336.08万元，其中：一般公共预算336.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加23.22万元，主要原因分析：人员薪资增加等。

（二）财政拨款收入情况

2022年绿春县公安局森林警察大队财政拨款收入336.08万元，其中:本年收入336.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款336.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加23.22万元，主要原因分析：人员薪资增加等。

四、预算单位支出情况

2022年绿春县公安局森林警察大队预算总支出336.08万元。财政拨款安排支出 336.08万元，其中：基本支出336.08万元，与上年对比增加23.22，主要原因分析人员薪资增加等；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501款2022年预算数为9.7万元，主要用于离退休人员工资支出。

2.2080505款2022年预算数为20.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2101101款2022年预算数为12.96万元，主要用于行政单位干部职工医疗保险缴费支出。

4.20130201款2022年预算数为292.71万元，主要用于职工工资福利支出和辅警劳务费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县公安局森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.5万元，较上年减少1万元，下降3.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县公安局森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：本年度我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

绿春县公安局森林警察大队2022年公务接待费预算为6.5万元，较上年减少0.5万元，下降7.14%，国内公务接待批次为38次，共计接待350人次。

减少原因：坚持厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县公安局森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年减少0.5万元，下降2.70%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费18万元，较上年减少0.5万元，下降2.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：坚持厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”，“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

六、机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

八、政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县公安局森林警察大队2022年机关运行经费安排24.5万元，主要用于查处各类涉环食药案件下乡、出差所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费、宣传费、邮寄费、差旅费等。与上年对比减少1万元，主要原因分析：坚持厉行节约，办公费和公务用车运行维护费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县公安局森林警察大队资产总额324.61万元，其中，流动资产39.23万元，固定资产258.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加84.94万元，其中固定资产增加8.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53253100349900111