绿春县投资促进局2022年部门预算公开

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绿春县投资促进局2022年部门预算公开

目录

第一部分：绿春县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：绿春县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分：绿春县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开发工作。贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务和指标分配意见。

三是承担全县招商引资工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县投资促进局于2019年2月由绿春县招商局更名，属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制6名，均属管理岗，设局长1名，副局长1名，设有办公室、产业科、信息科和外资科4个科室。无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年，我局深入贯彻落实县省州招商引资工作会议的决策部署，紧紧围绕年初下达的工作目标，依托我县丰富的产业资源，改进招商方式、创新工作思路、强化工作措施，

努力提高招商引资实效，招商引资工作取得了一定的成效。

计划年内实施招商引资项目20个，协议总投资15亿元，重点计划茶业技改扩建项目、绿春县河道采砂建设项目等一批重点招商引资项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入73.94万元，其中：一般公共预算73.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.90万元，减少3.77%，主要原因是在职实有人数同比减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入73.94万元，其中:本年收入73.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.94万元（本级财力76.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.90万元，减少3.77%，主要原因是在职实有人数同比减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出73.94万元。财政拨款安排支出 73.94万元，其中，基本支出73.94万元，与上年对比减少2.90万元，减少3.77%，主要原因是在职实有人数同比减少。项目支出0万元，与上年保持一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门预算总支出73.94万元，其中一般公共服务支出63.28万元，与上年相比减少2.03%；社会保障和就业支出6.54万元，与上年相比减少12.92%；卫生健康支出4.12万元，上年相比减少13.08%。

减少的主要原因是在职实有人数同比减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门预算总支出73.94万元，基本支出73.94万元，项目支出0万元。其中：工资福利支出62.61万元，与上年相比减少3.69%；商品和服务支出9.52万元，与上年相比减少4.99%；对个人和家庭的补助1.81万元，与上年保持一致。

减少的主要原因是在职实有人数同比减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此预算数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此预算数据。

（三）经济社会事业发展事项

无此预算数据。

六、政府采购预算情况

2022年无政府采购资金预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，与上年保持一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县投资促进局2022年公务接待费预算为0万元，与上年保持一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0.8万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

绿春县投资促进局是贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，负责指导全县招商引资工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。为圆满完成2022年州级下达的各项目标任务，确保招商工作经费财务保障，我局严格按照有关要求，科学合理地做好预算，使招商引资预算资金取发挥最大的成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县投资促进局2022年机关运行经费安排9.52万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等费用支出。与上年10.02万元对比减少0.5万元，减少的主要原因是人员减少公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县投资促进局（单位）国有资产总额0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分：绿春县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

见附表：

监督索引号53253100547200111