绿春县红十字会2022年部门预算公开

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绿春县红十字会2022年部门预算公开

目录

第一部分：绿春县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：绿春县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分：绿春县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县红十字会工作职能，依照宪法、法律的规定，履行红十字工作职责和法律监督。

（1）每年召开一次理事会议，听取“各单位理事”及其职能部门的工作报告汇报；

（2）组织州、县红会代表组成人员进行视察；

（3）进行执法检查、工作检查；

（4）专题调查；

（5）组织会员对群众反映强烈的问题进行调查、实施个案监督；

（6）组织代表培训。

（二）机构设置情况

绿春县红十字独立于2007年9月10日，属于人民团体机构，设有4个内设机构：办公室、组织宣传部、赈济救护部、筹资与财务部。

1.办公室。负责文件资料的收发、登记、传阅、分办、核稿等；开展重点工作任务的督查督办；起草县红十字会发展规划、工作计划、工作总结等综合性文稿；负责年度工作会议等会务工作；统筹安排机关应急值班；牵头负责本单位年度综合目标考核以及对各乡镇红十字工作的综合考核；负责人大代表建议、政协委员提案办理的综合协调、组织催办和联络工作；负责信息、保密、信访、档案、政务公开、对外联络、公务接待等日常工作；统筹负责机关党建、纪检监察、干部人事、意识形态、普法、工会、共青团、妇女等工作。

2.组织宣传部。负责参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；负责宣传工作，宣传《中华人民共和国红十字会法》等法律法规和红十字运动基本知识、红十字精神，组织开展各项宣传活动，提高红十字会知名度和社会影响力；负责红十字基层组织建设、会员管理、会费收缴，红十字志愿服务，红十字青少年工作；负责会员代表大会、理事会、常务理事会等筹备工作；做好理事、常务理事联络服务工作。

3.赈济救护部。负责救援、救灾、人道救助、艾滋病预防与关怀、参与养老服务工作；负责人道救援救助项目的申报、组织实施、督促检查;负责应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识等工作。

4.筹资与财务部。负责筹资工作，依法开展社会募捐筹资，不断提高红十字会人道救助实力；建立健全财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度，做好捐赠款物和财务管理工作，按要求及时向社会公布捐赠款物的收入和使用情况，接受社会监督。

（三）重点工作概述

1.加强红十字工作职能，促进全县国民经济的良好运行。

2.积极开展专项工作监督，助力各项工作的顺利推进。

3.加强法律监督，推进宪法和法律法规的有效实施。

4.加强对红十字各级部门工作和组成人员的监督。

5.积极通过代表视察、专项检查等方式开展监督，促进相关工作的开展。

6.拟订红十字事业发展规划、政策，贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

7.拟订红十字发展规划和红十字政策并组织实施，建立统一规范的红十字资源市场。指导和监督对红十字下属机构的管理，负责对红十字资源市场进行监督检查。

8.负责促进红十字工作，拟订统筹城乡的红十字发展规划和政策并组织实施。完善红十字服务体系，建立红十字制度，完善红十字会业务培训制度。牵头拟订红十字政策及实施办法，会同有关部门拟订红十字实用人才培养和激励政策。

9.统筹建立覆盖城乡的红十字体系。贯彻执行红十字会章程城乡红十字会工作职责等相关政策。

10.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

11.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

12.根据相关政策法规红十字制度改革，会同有关部门拟订红十字人员管理相关政策并组织实施；执行专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 1人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入58.42万元，其中：一般公共预算58.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.62万元，主要原因是在职实有人数同比增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入58.42万元，其中:本年收入58.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.42万元（本级财力58.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.62万元，主要原因是在职实有人数同比增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 58.42万元。财政拨款安排支出58.42万元，其中：基本支出58.42万元，与上年对比增加17.62万元，主要原因是在职实有人数同比增加；项目支出0万元，与上年对比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门预算总支出58.42万元，其中一般公共服务支出0.15万元，与上年保持一致；社会保障和就业支出54.84万元，与上年相比增加43.64%；卫生健康支出3.43万元，上年相比增加38.87%。

增加的主要原因是在职实有人数同比增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门预算总支出58.42万元，基本支出58.42万元，项目支出0万元。其中：工资福利支出53.33万元，与上年35.38万元相比增加50.73%，增加的主要原因是在职人员增加；商品和服务支出5.09万元，与上年5.42万元相比减少6.48%，减少的主要原因是根据厉行节约办公经费相应减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此预算数据

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此预算数据

（三）经济社会事业发展事项

无此预算数据

六、政府采购预算情况

2022年无政府采购资金预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2万元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县红十字会2022年公务接待费预算为0万元，与上年减少1万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0元，减少100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的主要原因是根据厉行节约等相关政策三公经费年初未做预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，根据我单位年初计划确定的重点工作任务，具体如下：

（一）社会效益。1、通过应急避险救护培训，提高群众特别是高危人群的自救、互救能力。2、广泛开展红十字无偿献血宣传、造血干细胞捐献和人体组织器官捐献宣传工作，发动人民群众积极参与该项工作，挽救更多的生命。

（二）经济效益。认真搞好应急救护培训，最大限度降低事故伤害，从而减少国家、单位、社会和家庭的经济支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县红十字会2022年机关运行经费安排5.09万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费等费用支出。与上年5.42万元对比减少0.33万元，减少的主要原因是人员减少办公经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县红十字会（单位）国有资产总额0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分：红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

见附表：

监督索引号53253100476100111