绿春县医疗保障局2022年部门预算公开

监督索引号53253100476400000

附件2-1

绿春县医疗保障局2022年预算公开目录

第一部分 绿春县医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县医疗保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县医疗保障局2019年2月19日成立于2月27挂牌以来，坚持以确保基金安全为前提，以保障参保人员切身利益为重点，以控制医疗费用不合理增长和加强定点医疗机构监管为核心，积极履行服务、管理、监管、宣传职能，不断创新管理机制和提升服务能力，全力破解影响医保制度运行过程中存在的突出问题和困难，着力推动各项医保工作的全面、协调、快速发展，取得了较好的成效。

（二）机构设置情况

我局内部共有五个股室两个中心，分别是办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、医疗服务管理及医药价格和招标采购股、基金监管股、医疗保险管理中心、医疗保险管理信息中心，所属单位为0。

（三）重点工作概述

1.积极应对疫情，全力支持强边固防工作。一是落实医保特殊政策，优化经办服务。认真落实中央和省州县对本地参保患者和异地参保患者实行“先救治、后结算”的政策；对疫情防控所需要的药品、防护物质等，采取先采购、后备案，线上线下都可采购方式，确保库存充足，供应稳定。上解新冠病毒疫苗费用2436.48万元，截止2021年11月9日共支付新冠病毒疫苗接种费用225.31万元。二是落实相关政策措施，积极参与强边固防工作。组织人员到平河镇丫口水塘、半坡乡二埔村委会参与强边固防建设12人次，其中一人驻村参与铁丝网建设54天。

2.加强基金管理，确保基金平稳运行。一是提高参保覆盖率，稳步推进全民参保。2021年基本医疗保险参保人数达到228280人，参保率为92.8%，其中：城镇职工8913人，城乡居民219367人。2021年城乡居民医疗保险基金收入28294万元，完成预算执行进度34040万元的81.3%；基金支出31120万元，完成预算执行进度34023万元的72.1%，比上年同期增长21.1%；2021年城乡居民医疗救助基金收入2706万元，上年结余1829万元，支出3065万元，累计滚存结余147万元。截止11月共稽核定点医疗机构、药店53家次，查出违规医疗机构、检查定点医药机构77家，查出不合理收费定点医疗机构36家,拒付违规费用78.52万元。启用医保智能监控审核，对两定机构医疗费用单据实现100%全覆盖自动审核。

二是完善医保政策，提高医疗保障水平。提高城乡居民基本医疗保险筹资标准，2021年，城乡居民筹资标准提高到860元，其中：个人缴费280元/人，财政补助580元/人；城乡居民大病保险筹资标准为65元/人。认真落实分级诊疗制度，对不符合和不办理转诊转院手续的，在降低基本医疗保险报销比例的同时，降低大病保险报销比例。

3.精准保障待遇，落实各项惠民政策。坚守基本医保“保基本”的原则，严格执行基本医疗保障支付范围和标准，保证医疗保障的社会公平性。大力实施大病保险待遇政策，加大大病保险倾斜支付力度，优化大病保险经办管理服务，切实保障大病、重病患者医疗待遇。用好用实用到位医疗救助政策，增强医疗救助托底保障能力，大力实施医疗救助“一站式”结算服务。精准筛查特慢病，认真开展政策宣传和摸底排查工作，积极为符合特殊病慢性病准入条件的患者办理《特慢病就医证》，保障享受待遇。2021年1月至11月，累计办理特慢病证823人，其中建档立卡贫困人口办理257人。

4.持续巩固脱贫成效同乡村振兴有效衔接。聚焦“基本医疗有保障”，充分发挥医保扶贫职能作用，大力宣传医保扶贫政策，持续抓好贫困人口全员参保和家庭医生签约服务费用拨付；认真落实健康扶贫政策，有效降低贫困人口医疗费用负担，避免贫困人口因病致贫、返贫；全面核查扶贫领域医疗费用。全县建档立卡贫困人口106651人已100%参加基本医疗保险和大病保险。截止10月31日，建档立卡贫困人口门诊就诊419000人次，总费用1329.52万元，报销678.9万元，门诊报销比例51.06%。28种慢性病特殊病就诊人数4946人次，发生总费用183.06万元，其中，政策范围内费用180.24万元，报销158.96万元，政策范围内医疗费用报销比例88.19%；建档立卡贫困人口住院就诊19754人次，住院费用县内外累计8384.2万元，报销7611.3万元，报销比例达90%以上。

5.严打欺诈骗保，织密结牢安全防线。按照上级工作部署，把“宣传贯彻《医疗保障基金使用监督管理条例》，加强基金监管”作为2021年度重点工作之一，制定了《绿春县医疗保障局2021年度打击欺诈骗保集中宣传月活动工作方案》，制作派发海报《条例》海报1000份、宣传页5000份、宣传折页5000份万多册，播放动画宣传视频50余次，在绿春县融媒体中心等主流媒体对宣传贯彻《条例》加强基金监管”工作进行宣传报道。截止10月31日,检查定点医药机构77家，查出不合理收费定点医疗机构36家,拒付违规费用78.52万元，办结信访件2件。

6.规范协议管理，确保经办机构规范合理。加强协议管理，与全县35家定点医药机构（定点医疗机构16家、定点零售药店17家及诊所2家）签订医保服务协议。积极开展集中带量采购，截止2021年6月，我县采购金额达1669695.43元，配送金额1530042.16元，配送率为91.64%。落实药品集中采购预付金预付工作，做到分别管理，专款专用。对我县辖区内84个村卫生室按预付标准为每个村卫生室2万元进行预拨，共预付药品采购资金168万元；拨付第三批国家集采药品五省市联盟采购药品预付金62367.67元、谈判抗癌药品预付金24576.10元。

7.优化经办服务，全面提升保障能力。一是大力实施“一站式”结算服务，做实异地就医直接结算，优化异地就医备案流程，做好医保关系转移接续。截止10月31日，职工跨省异地备案13人，离休干部3人。城镇居民门诊住院统筹支付9242万元。二是实现离休干部省内异地持卡就医。贯彻落实省人社厅等四部门关于完善离休干部省内异地持卡就医费用结算工作的通知，绿春县离休干部凭《社会保障卡》《离休干部医疗保障证》，可以在全省定点医疗机构异地就医联网即时结算。绿春县实有离休干部 3人，发生医疗支出14万元。三是优化营商环境，减轻企业负担。积极协调相关部门，组织人员安排、部署减税降费工作，确保医疗保障降费政策落实到位，自2021年3月1日起降低企业职工执行缴费费率，缴费费率比例下调0.3%，由现企业执行缴费费率1.8%下调至1.5%。四是加大医保电子凭证激活力度，提高为民便民服务质量。利用学校收假，单位会议，第三方等渠道通过面对面、手把手、线上线下等方式推广医保电子凭证的激活和使用，提高群众的知晓率和使用率，截止11月5日我县医保电子凭证共激活105928人，激活率达46.49%。

8.加强机关建设，落实全面从严治党责任。一是压实党风廉政建设主体责任。全面贯彻执行《党委（组）落实全面从严治党主体责任规定》，认真履行党风廉政建设党组书记第一责任人职责，班子成员履行“一岗双责”，将党风廉政建设工作与医保工作各项业务同研究、同部署、同检查、同落实，形成了横向到边、纵向到底、覆盖完整的责任落实体系，推动全面从严治党向纵深发展。今年专题研究党风廉政建设工作3次，专题研究全面从严治党1次。制定印发了《绿春县医保局2021年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，将工作责任及工作措施明确到个人，全面压实党风廉政建设工作主体责任。二是坚持和发扬民主集中制。认真贯彻《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》严格执行主要领导“四不直接分管”及末位表态制度，凡属“三重-大”事项均由局班子集体讨论决定，并不定期邀请县纪委县监委派驻县委组织部纪检监察组领导参加会议，表决时主要负责同志均末位发表意见，切实做到依法决策、民主决策、科学决策。截至目前，县医保局党组共研究“三重一大”事项9次。三是是加强日常监督。坚持把功夫下在平时，积极用好约谈、函询等“第一种形态”，今年10月份，局主要领导就党风廉政建设工作与班子开展了集体谈话，班子成员与分管股室负责同志开展了廉政谈话，就一些苗头性、倾向性、易发性问题进行及时提醒，切实让红脸出汗、咬耳扯袖成为常态；对1名干部职工进行提醒谈话；切实加强对干部职工8小时以外的监督管理，及时了解掌握干部职工思想动态和生活状况。

二、预算单位基本情况

绿春县医疗保障局2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制17人，事业编制4人，工勤编制1人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 658.16万元，其中：一般公共预算财政拨款658.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加282.59万元，增加75.24%，主要原因2022年城乡居民医疗保险费收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入658.16万元，其中:本年收入658.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款658.16万元（本级财力658.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加282.59万元，增加75.24%，主要原因2022年城乡居民医疗保险费收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出658.16万元。财政拨款安排支出658.16万元，其中：基本支出658.16万元，与上年对比增加282.59万元，增加75.24%，主要原因2022年城乡居民医疗保险费收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）05(项）2022年预算数为28.57万元，主要用于在职人员社会保障缴费；

2.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为274.55万元，主要用于社会保障缴费、其他工资福利支出；

3.210（类）12（款）02（项）2022年预算数为83.61万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；

210（类）15（款）01（项）2022年预算数为271.43万元，主要用于行政运行。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

绿春县医疗保障局2022年部门预算总支出 658.16万元，其中：基本支出 658.16万元，用于工资福利支出547.45万元，占总支出的83.18%；用于商品和服务支出26.50万元，占总支出的4.02%；对个人和家庭的补助84.21万元，占总支出的12.80%。项目支出0万元，占总支出的0%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.70万元，较上年减少0.30万元，下降0.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减

（二）公务接待费

绿春县医疗保障局2022年公务接待费预算为9.70万元，较上年减少0.30万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增幅0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增长0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为本单位无公务用车所以没有预算公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县医疗保障局2022年机关运行经费安排9.7万元，与上年对比减少0.3万元，因为疫情，现场培训会大部分改为视频会议，疫情工作与医保工作兼顾原因。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县医疗保障局资产总额8.75万元，其中，流动资产0.46万元，固定资产8.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额下降0.85万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53253100476400111