绿春县卫生健康局2022年部门预算公开

监督索引号53253100436100000 绿春县卫生健康局2022年部门

预算公开目录

第一部分 绿春县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县卫生健康局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

绿春县卫生健康局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、贯彻落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织开展突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。参与有关部门开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。承担出生人口性别比综合治理工作；参与人口基础信息库建设。

9、指导和组织开展地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，认真落实边境地区防治艾滋病工作，综合防治艾滋病。

12、推进绿春县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、负责指导管理绿春县计划生育协会。

（二）机构设置情况

绿春县卫生健康局共设置11个内设机构，包括：办公室、医政医管与政策法规股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、基本公共卫生与妇幼健康股、基层卫生健康股、药政与中医药管理股、爱卫与干部保健股、人口监测与家庭发展股、宣传与统计股、防艾股、老龄工作管理股。

所属单位1个，绿春县卫生健康教育所。

（三）重点工作概述

深化医疗卫生、医药联动改革，全面取消以药养医，健全药品供应保障制度，全面开展基本公共卫生服务和健康扶贫工作，积极开展爱国卫生工作；注重预防为主和健康促进，加强新冠肺炎疫情防控工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；大力发展中医药事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1140.86万元，其中：一般公共预算1140.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加477.28万元，主要原因分析：职工养老、工伤、医疗生育、失业保险及住房公积金缴存工资基数增加；新增2人，人员经费有所增加；由于新冠肺炎疫情防控工作，突发公共卫生事件应急处理投入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1140.86万元，其中:本年收入1140.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1140.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加477.28万元，主要原因分析：职工养老、工伤、医疗生育、失业保险及住房公积金缴存工资基数增加；新增2人，人员经费有所增加；由于新冠肺炎疫情防控工作，突发公共卫生事件应急处理投入有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1140.86万元。财政拨款安排支出1140.86万元，其中：基本支出1140.86万元，与上年对比增加477.28万元，主要原因分析：职工养老、工伤、医疗生育、失业保险及住房公积金缴存工资基数增加；新增2人，人员经费有所增加；由于新冠肺炎疫情防控工作，突发公共卫生事件应急处理投入有所增加；项目支出0万元，上年项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（一）社会保障和就业支出110.34万元，主要用于：

1、行政事业单位养老110.34万元，其中：

2080501款行政单位离退休39.07万元，

2080502款事业单位离退休13.82万元，

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出57.45万元。

（二）卫生健康支出1030.52万元。主要用于：

1、卫生健康管理事务421.65万元，其中：

2100101款行政运行400.63万元，

2100102款一般行政管理事务21.02万元。

2、基层医疗卫生机构3.75万元，其中：

2100399款其他基层医疗卫生机构支出3.75万元。

3、公共卫生441.04万元，其中：

2100408款基本公共卫生服务137.24万元，

2100409款重大公共卫生服务2万元，

2100410款突发公共卫生事件应急处理301.80万元。

4、计划生育事务128.03万元，其中：

2100716款计划生育机构127.60万元，

2100799款其他计划生育事务支出0.43万元。

5、行政事业单位医疗36.05万元，其中：

2101101款行政单位医疗36.05万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.95万元，与上年27.95万元持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，上年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

绿春县卫生健康局2022年公务接待费预算为16.77万元，与上年持平，国内公务接待批次为35次，共计接待938人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为11.18万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，上年公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.18万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、社会保障和就业支出，指政府在社会保障与就业方

面的支出。

4、行政事业单位养老支出，指行政事业单位养老方面的支出，其中包含行政单位、事业单位开支的离退休经费；机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出等。

5、卫生健康支出，指政府卫生健康方面的支出。

6、卫生健康管理事务，指卫生健康、中医等管理方面的支出，其中包含行政单位的基本支出，行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出等。

7、基层医疗卫生机构，指用于基层医疗卫生机构的支出。其中包含乡镇卫生院支出，其他基层医疗卫生机构支出。

8、公共卫生，指公共卫生支出。其中包含卫生健康部门所属疾病预防控制机构支出、卫生监督机构支出、妇幼保健机构支出、基本公共卫生服务支出、重大疾病、传染病预防预防控制等重大公共卫生服务项目支出、突发公共卫生事件应急处理的支出等。

9、计划生育事务，指计划生育方面的支出。其中包含卫生健康部门所属计划生育机构支出，计划生育服务支出。

10、行政事业单位医疗，指行政事业单位医疗方面的支出。其中包含行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县卫生健康局2022年机关运行经费安排16万元，与上年对比增加0.8万元，主要原因分析：新录用1名人员，调入1名人员。主要用于新增人员日常办公费、差旅费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县卫生健康局资产总额9291.93万元，其中，流动资产860.48万元，固定资产113.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8228.83万元，无形资产89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加171.41万元，其中固定资产增加24.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件

绿春县卫生健康局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53253100436100111