绿春县教师进修学校2022年部门预算公开

监督索引号53253100236000300000

绿春县教师进修学校2022年预算公开目录

第一部分 绿春县教师进修学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县教师进修学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县教师进修学校部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）坚持贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、和县委、县政府以及乡党委政府的各项方针政策。

（2）做好本部门的各项工作，努力完成上级主管部门交给我校的各项工作任务。

（3）认真贯彻执行党的教育方针和自力更生勤俭办学的方针，根据我校的特点，从实际出发，以国家拨给的教育经费为主要资金来源，通过各种渠道，广集财源，妥善地、科学地管理使用各项资金，更好地为我校教学工作服务。

（二）机构设置情况

绿春县教师进修学校属于事业单位，2022年共有机构1个，机构编码：12532531432253079T，内设办公室、教务处、总务处。

（三）重点工作概述

我校为培训教师提供服务.将全县中小学教师培训贯彻落实到学校的一切教育教学工作中，认真核实，总结经验，发现问题，深入贯彻教育方针，坚持保教并重的原则，以促进学生德智体美全面发展为目标，全面实施素质教育，不断深化教育改革，创设良好的教育环境，合理组织教育教学内容，提供丰富的育人环境，开展适宜的教育教学活动。

我校加强组织领导，力争安全管理长效化；有计划地向学生进行安全教育，培养学生树立安全意识，提高自我保护能力；抓党建助保教，彰显办学特色；提质量赢保教，开展形式多样活动。

我校办学的理念：上联大专院校下挂中小学，提高全县干部职工的学历提升及做好全县中小学教师的培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制人，事业编制19人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入345.56万元，其中：一般公共预算345.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比上年增加40万，主要原因分析原因主要是本年度调入1人，教师调整工资及下半年的绩效工资有人员增加；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入345.56万元，其中:本年收入345.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加40万元，主要原因分析原因主要是本年度调入1人，教师调整工资及下半年的绩效工资有人员增加；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出345.56万元。财政拨款安排支出345.56万元，其中：基本支出345.56万元，与上年对比上年增加40万，主要原因分析原因主要是本年度调入1人，教师调整工资及下半年的绩效工资有人员增加；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1、2050801款支出数为：260.47万元

2、2080502款支出数为：32.78万元

3、2080505款支出数为：32.71万元

4、2101101款支出数为：19.59万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、对职工个人工作奖励等）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位部门资产总额22.87万元，其中，流动资产12.26万元，固定资产10.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53253100236000300111