绿春县水利勘测设计队2022年部门预算编制说明

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绿春县水勘队2022年预算公开目录

第一部分 绿春县水勘队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县水勘队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

绿春县水利勘测设计队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为绿春县水利水电工程建设提供勘测服务和水利水电工程建设提供设计服务、工程地质勘查、水文地质勘查、工程测量勘查咨询服务。

（二）机构设置情况

绿春县水利勘测设计队设有：队长室和一个综合办公室。

（三）重点工作概述

（1）绿春县城乡供水一体化建设项目：新建取水池22座，2座泵站（规模分别为360m³/d和490m³/d），输水管502.98km，输水管设计流量0.0166 m³/s～0.0029m³/s，新建22件微动力超滤净水设备水厂及22座100m³蓄水池。设计供水量260.31万m³。工程施工总工期37个月（2021-2024年，跨4个年度

（2）绿春县2021年脱贫攻坚农村饮水安全成果巩固拓展项目：项目共实施26件，管道埋设总长度69166.80m,新建蓄水池7座，其中100m3蓄水池5座、50m3蓄水池2座，新建取水坝、引水渠、压力前池11座，安装水龙头、水表21639套。2021年5月初～2021年10月底施工，总工期5个月，其中施工准备工作1个月，主体工程施工工期3个月，收尾期为1个月。

（3）绿春县2021年度水利工程小型水库维修养护项目：（1）.鲁珠坝水库：遥测终端老化损毁更换4台，自动水位+雨量站RTU更换2台，通信模块（4G）3台，蓄电池3只，修缮闸阀室门窗15.6平方米、干渠修复等（干渠修复：土方开挖1211.60立方米、石方开挖105.44立方米、M7.5浆砌石沟帮583.16立方米、C15排水沟32.12立方米，C20钢筋混凝土盖板90.00立方米）；

（4）云南省强边固防建设项目绿春县抵边联防所项目（供水工程）：工程建设内容为修建取水坝（取水池）、引水渠、压力前池11座，敷设管道34.90km，新建蓄水池8座，净水设备11套。2021年6月初～2021年8月底施工，总工期3个月，其中施工准备工作1个月，主体工程施工工期2个月。 （6）. 戈奎水库：遥测终端老化损毁更换3台，自动水位+雨量站RTU更换1台，通信模块（4G）3台，增设安全护栏、安全警示牌等（护栏：1250平方米；其他附属设施：、安全警示牌10个）。2021年5月—2021年10月。 （5）.戈奎一级水库：遥测终端老化损毁更换4台，自动水位+雨量站RTU更换1台，通信模块（4G）5台，雨量计2台，砌筑砖混围墙48平方米；（其他附属设施：围栏500平方米、安全警示牌11个）； （4）.牛波水库：遥测终端老化损毁更换4台，自动水位+雨量站RTU更换2台，通信模块（4G）4台，蓄电池1只，（主体工程维修挡墙、排水沟），土方开挖475.04立方米、石方开挖195.87立方米、土方回填95.01，M7.5浆砌石32.82立方米、C20混凝土14.82立方米，C20钢筋混凝土47.55立方米，防盗栏杆35.1平方米（其他附属设施：围栏1920平方米）； （3）.潘家东山水库：遥测终端老化损毁更换3台，自动水位+雨量站RTU更换1台，通信模块（4G）3台，增设安全警示牌，增设库区铁丝围栏等（铁丝围栏：1500平方米；其他附属设施：安全警示牌5个）； （2）.曼洛水库：遥测终端老化损毁更换4台，自动水位+雨量站RTU更换1台，通信模块（4G）3台，安装溢洪道两边护栏80平方米，M7.5浆砌石排水沟10.8立方米、彩钢瓦150平方米；（其他附属设施：安全警示牌5个）；

二、预算单位基本情况

指导思想：根据红河州财政局《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（红财预[2016]140号）文件精神，我队本着以全面贯彻党的十九届二中全会，中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标，三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念、创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利开展我县国土工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制了2018年度部门预算。

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 52.24万元，其中：一般公共预算52.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少，主要原因分析是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 52.24万元，其中:本年收入52.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少，主要原因分析是人员减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出 52.24万元。财政拨款安排支出 52.24万元，其中：基本支出52.24万元，与上年对比减少，主要原因分析是人员减少。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

绿春县水勘队2022年无部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水勘队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加2万元，增长200%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

水勘队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无需出国。

（二）公务接待费

水勘队2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是只开展局上安排的工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

水勘队2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是只开展局上安排的工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

3.部门基本支出为：（1）工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）； （2）商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）；（3）对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

水勘队2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比不变，主要原因分析日常的办公费、水电费、旅差费在局上报。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

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