绿春县科学技术协会2022年部门预算公开

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绿春县科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分 绿春县科协2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县科协2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

附件3

绿春县科协2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

绿春县科学技术协会（简称县科协）是由县级学会、协会、研究会、县属企业事业单位科协和乡镇科协、农村专业技术协会组成的科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委的组成单位，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量，业务工作接受州科协指导。1、组织各族科技工作者为全县经济社会发展服务，推动科教兴县战略和可持续发展战略的实施；面向科学技术工作者宣传党的方针、政策，促进科学技术与经济的结合。2、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，采取“农科教”等结合的多种形式，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。3、弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法；开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动，提高全县各民族科学文化素质。4、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，做好科技工作者之家的创建工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。5、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，组织有关人员参与科技政策的制定和社会事务的政治协商、科学决策论证、提出政策建议、民主监督和献计献策活动工作。为领导决策服务，促进决策科学化、民主化。6、组织科技工作者开展推广先进技术、科技咨询和中介服务，参与科技人员继续教育和培训工作，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定等任务。7、开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与越、缅邻国民间科技组织的联系。8、依照科协章程，加强对所属团体、学会、协会、的管理和服务，加强所属团体间的联系，对各乡（镇）科协进行业务指导、组织管理、指导县级自然科学学会、协会、研究会；发展同县外科技团体和科技工作者的联系和友好交往。9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

独立编制、独立核算，机构1个，单位统一社会信用代码：135325310152091303。内设机构：1、办公室、2科普部、3学会、协会部。人员情况及增减变动原因：(1)编制人数5人，其中：参公管理的事业编制5人。(2)上年末人数7人,年末在职实有人数7人，其中：参公管理的事业编制5人，工勤编制2人。(3)其他实有人员4人。其中：退休人员4人。

（三）重点工作概述

1、自身建设工作。始终把干部队伍作为加快发展的关键、狠抓落实的主体，注重加强思想、组织、纪律、作风建设。一是抓好理论学习。坚持干部职工集中学习、理论学习中心组学习、领导干部讲党课等制度，适时组织开展业务学习、理论学习，参加领导干部时代前沿知识讲座、脱贫攻坚、财务知识等业务知识培训。二是抓好作风建设，认真执行人员去向公示制度和请销假制度。三是抓好党风廉政建设。深入落实党风廉政建设主体责任，认真履行党风廉政建设“一岗双责”，做到班子分工明、科室责任明。主动落实党务、政务公开制度。坚持“三重一大”集体讨论、民主决策、干群监督和主要负责人末位表态制。严格执行领导干部个人有关事项报告，建立领导干部和科室长廉政档案，做好关键岗位、重点环节廉政风险防控工作。四是抓好党史学习教育专题学习。要把握好学习教育的目标任务、基本要求和核心要义，确保学习教育组织到位、措施到位、落实到位。

2、扶贫挂钩工作。县科协挂大兴镇瓦那村委会，结对农户34户，全体干部职工开展转走访12次，力所能及加强产业发展和基层党建工作。一是协助村两委换届选举工作，向挂联农户宣传选举办法，指导村民选出能为群众办实事的村两委班成员。二是宣传乡村振兴、医疗保险、养老保险和在外务工等建档立卡贫困户的优惠政策等相关要求，帮助农户提升人居环境卫生、整治环境卫生28人次。三是加强建档立卡户的动态管理，更新明白卡的相关内容。四是开展党史宣传教育，让村民自觉“知史爱党，知史爱国”，使基层群众认知当今的幸福生活来之不易，激发爱国情怀，奋发向上。五是协助核实新冠疫苗接种情况，促进新冠疫苗接种任务。六是支持村委会产业培经费5000元，促进产业发展。

3、驻村队员工作。驻村工作队员1至5月在大水沟乡大果马村委会，5月20日在戈奎乡俟倮村委会。支持驻村队员的工作，看望1次，开展谈心谈话2次，发放驻村队员2020年9月至2021年11月生活补助费和通信补助费22500元、驻村队员工作经费5000元。

4、基层科普组织建设工作。一是进一步加强农技协建设，巩固已成立农技协，成立了绿春县戈奎乡俄马村委会八角种植协会，补助绿春县戈奎乡俄马村委会八角种植协会八角种植管理技术培训费10000元；二是抓好“农函大”办学工作，各乡镇设1个教学点，农函大培训专业按群众产业发展的需求开设，每个乡镇开设1至2个专业班，每个班招生学员50名，招生学员800人，能超额完成省、州农函大下达的招生任务。通过开办农函大培训班，培养了乡土人才和农村致富带头人，进一步提高了农民的科学文化素质，促进了农村经济社会的发展。

5、科普工作。制定了年度科普宣传方案和科普大篷进校园（村）计划。组织绿春县青少年活动中心2名教师参加云南省科技教师培训，提升我县科技教师的业务能力。

6、青少年科技创新大赛工作。组织绿春县高级中学师生参加首届红河州，推荐“用水煮亮LED灯”的3件作品参赛，绿春高级中学毕亮老师的作品“用水煮亮LED灯”获首届红河州科技创新大赛二等奖，激发了我县青少年“爱科学”、“用科学”的热情。

7、科普项目工作。申报2021年科普项目4个，共计14.6万元，其中：科普带头人两个10万元、农函培大培训3万元，公民科学素质竞赛奖1.6万元。督促实施2020年科技助力乡村振兴和科普小镇项目，收集整理2020年科普项目台帐，及时上报“科普小镇”等相关台帐资料。

8、加强信息工作。量化信息上报任务，及时上报各类工作信息，在《云南科普网站》和《红河州科协信息》等刊物上发表各类信息5条。

9、其它工作。认真做好党报党刊征订工作，完成了党报党刊征订任务。进一步加强老干、青少年、妇女儿童工作，节日期间做好慰问活动，让他们感受“大家庭”的温暖，在工作中营造良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入136.67万元，其中：一般公共预算万136.67元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加28.04万元，主要原因是比上年增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入136.67万元，其中:本年收入136.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.67万元（本级财力136.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加28.04万元，主要原因是比上年增加1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出136.67万元。财政拨款安排支出137.67万元，其中：基本支出 108.63万元，与上年对比增加28.04万元，主要原因是比上年增加1人；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类总支出 137.67万元，其中：206（类）07（款）01(项）2022年预算数为106.61万元，较2021年执行数增加25.79万元，主要是工资支出增减；208（类）05（款）01(项）2021年预算数为13.04万元，与2021年一样，主要是退休人员工资支出；208（类）05（款）05(项）2022年预算数为10.46万元，较2021年执行数增加1.88万元，主要是养老保险支出增减；210类）11（款）01(项）2022年预算数为6.56万元，较2021年执行数增加1.17万元，主要是职业年金支出增减。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县科协2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，与上年一样，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县科协2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

绿春县科协2022年公务接待费预算为0万元，较上年没有变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是没有专项公务接费，接待费从年初预算的工作经费中列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县科协2022年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，与上年一样。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0.8万元，与上年一样。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 2、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。 3、机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县科协2022年机关运行经费安排106.61万元，与上年对比增加25.79万元，变动主要原因是比上年增加1名在职人员和正常工资晋升。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。

附件5

绿春县科协2022年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53253100273100111