绿春县乡村振兴局2022年部门预算公开

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绿春县乡村振兴局2022年部门预算公开目录

第一部分 绿春县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 绿春县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

绿春县乡村振兴局2022年部门预算编制

说 明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、县政府关于扶贫开发和脱贫攻坚工作的法律法规、方针政策，结合实际拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚的措施，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.会同有关部门研究拟订县级财政扶贫项目资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3.组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请绿春县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

4.统筹组织开展行业扶贫工作，协调推进行业扶贫责任、政策、工作的落实。

5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

6.宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责中央和省级机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

7.统筹组织脱贫攻坚考核，牵头做好乡镇党委和政府扶贫开发工作成效考核，行业扶贫工作成效考核，定点扶贫单位考核及贫困退出评估检查等工作。

8.承担绿春县南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

绿春县乡村振兴局下设5个股室1个中心，无二级预算单位，5个股室分别是综合股、政策法规股、项目与规划股、行业扶贫股、社会帮扶协作股；1个中心为绿春县扶贫开发技术服务中心，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

充分发挥县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室作用，重点从以下六个方面抓好工作落实。一是接续弘扬脱贫攻坚精神。持续深入学习贯彻习近平总书记脱贫攻坚系列重要讲话和考察云南重要指示精神，借鉴脱贫攻坚经验路径，持续弘扬“苦干实干加油干”精神，进一步明确乡镇和部门巩固脱贫成果、防止返贫致贫、推进乡村振兴等重点任务清单，归口制定并落实对应措施，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接、无缝对接。二是接续坚决防止规模性返贫。聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类人员”，健全优化防止返贫长效机制，加快推进落实“一平台、三机制”四个专项行动见成效，实现低收入人口、产业帮扶、集体经济、扶志扶智四个全覆盖。同时，持续落实“上下联动抓监测+集中联席抓调度+部门联合抓帮扶”三联举措，运用好救助平台，重点监测因病、因残、因灾、因疫情影响等返贫风险户，分层分类及时开展精准帮扶，限期消除返贫致贫风险，坚决守住不发生规模性返贫底线。三是接续巩固拓展“两不愁三保障”和饮水安全保障。落实农科、人社、教体、卫健、住房、水务等行业主管部门工作责任和监管责任，确保“两不愁三保障”成果巩固。继续执行“控辍保学四步法”，建立防范和化解因病致贫返贫长效机制，落实分类资助参保政策，优化农村脱贫人口住房安全动态监测机制，健全农村饮水安全长效运行管护机制，持续提升农村公共服务水平，分类建立社会救助保障体系。四是接续做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。进一步加大搬迁点产业基地建设、就业服务培训、社区服务管理等重点工作，深入开展就业、产业“两业”专项帮扶，确保就业人数、公益岗位、工资收入“三个不减”，确保有劳动力的搬迁家庭都有人就业、至少有1-2个增收产业。加强安置区社区治理，共建美好家园。五是接续加快推进乡村建设行动。统筹村庄规划，合理确定村庄布局；加快实施乡村振兴“党建引领、六村同创”示范工程，全面推动乡村建设行动。同时，持续整合各类涉农项目资金，做到科学合理使用；重点谋划建设一批高等级公路、水利、电力、通信网络、物流节点、口岸通道等区域性和跨区域重大基础设施建设工程，加力推进“四好农村路”建设，加快完善县、乡、村三级物流体系，实施“快递进村”和农产品出村进城工程，深入开展农村人居环境整治提升5年行动，推进农村村容村貌提升。六是接续完善东西部协作和社会力量参与帮扶机制。持续调整优化东西部协作帮扶、省州县定点帮扶工作，主动加强与上海长宁区、重庆大学、中国海洋大学等对接协调，进一步加强产业合作、劳务协作、智力帮扶、人才支援等帮扶协作，巩固提升帮扶成效，鼓励社会力量，实施“万企帮万村”行动，确保工作不断档、力量不弱化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年绿春县乡村振兴局财务总收入 666.92万元，其中：一般公共预算666.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加318.53万元，主要原因是本年新增贫困动态监测暨返贫风险防控专项资金300万元及人员薪资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年绿春县乡村振兴局财政拨款收入 666.92万元，其中:本年收入666.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款666.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加318.53万元，主要原因是本年新增贫困动态监测暨返贫风险防控专项资金300万元及人员薪资增加。

四、预算单位支出情况

2022年绿春县乡村振兴局预算总支出 666.92万元。财政拨款安排支出666.92万元，其中：基本支出366.92万元，与上年对比增加18.53万元，增加了5.32%，主要原因是人人员薪资增加，项目支出300万元，与上年对比增加300万元，增加了100%，主要原因是本年新增贫困动态监测暨返贫风险防控专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、208（类）05（款）01(项）支出22.62万元,主要用于退休人员经费支出；

2、208（类）05（款）05(项）支出29.24万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

3、213（类）05（款）01(项）支出267.6万元,主要用于我局干部职工工资福利支出、办公费、领导向上级汇报工作开展情况、职工出差、下乡、巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作产生的公务用车租车费等支出；

4、210（类）11（款）01(项）支出18.31万元,主要用于我局干部职工医疗保险缴费支出；

5、213（类）05（款）99(项）支出329.15万元,主要用于我县贫困动态监测暨返贫风险防控专项资金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少23.2万元，下降92.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

无变化原因：我单位本年无因公出国（境）费用产生。

（二）公务接待费

绿春县乡村振兴局2022年公务接待费预算数为1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，国内公务接待批次为28次，共计接待256人次。

减少的原因：坚持厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少23万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少23万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：本单位公务用车已划入绿春县公务用车保障中心且平台租车所产生费用列其他交通费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.机关运行经费: 是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。3.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县乡村振兴局2022年机关运行经费安排51.06万元，与上年对比增加2.16万元，增加了4.42%，主要原因是本年度新增其他巩固脱贫衔接乡村振兴县级配套资金，主要用于各乡镇巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县乡村振兴局资产总额4917.09万元，其中，流动资产4884.03万元，固定资产32.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加701.50万元，其中固定资产减少10.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53253100333200200111