绿春县第二中学2022年部门预算公开

监督索引号53253100236000400000

绿春县第二中学2022年预算公开目录

第一部分 绿春县第二中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县第二中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

绿春县第二中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，依法开办中学七至九年教育任务；实施本校的中学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担中学义务教育及相关社会服务。

2.坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

3.培养学生创新精神和实践能力；

4.依法维护学生的合法权益。

（二）机构设置情况

绿春县第二中学属于事业单位，2021年共有机构1个，机构编码：12532531432253060X。内设机构：办公室、教务处、总务处、德育室、财务室。

（三）重点工作概述

1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2.以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4.积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

5.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

6.完善教学设施，优化后勤管理。

7.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有134人，其中： 财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2391.96万元，其中：一般公共预算2391.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，比上年增加60.32万，主要原因是本年度教师调整工资及下社会保险增加；商品和服务支出增加,主要原因是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2391.96万元，其中:本年收入 2391.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2391.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：比上年增加60.32万，主要原因是本年度教师调整工资及下社会保险增加；商品和服务支出增加,原因主要是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2391.96万元。财政拨款安排支出2391.96万元，其中：基本支出2391.96万元，与上年对比，比上年增加60.32万，主要原因是本年度教师调整工资及下社会保险增加；商品和服务支出增加,主要原因是公用经费支出严格按照年初计划支出、按规定进行采购；对个人和家庭的补助支出增加。项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203款支出数为：1909.56万元

2、2050701款支出数为：0.07万元

3、2080502款支出数为：95.21万元

4、2080505款支出数为：238.3万元

5、2101102款支出数为：148.82万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）三公经费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、部门基本支出为：1.工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险）2.商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费）3.对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励等）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位部门资产总额1854.06万元，其中，流动资产74.97万元，固定资产1534.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产244.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少69.95万元，其中固定资产增加13.65万元，固定资产累计折旧增加83.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53253100236000400111