绿春县三猛乡人民政府2022年部门预算公开

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绿春县三猛乡人民政府2022年部门预算公开目录

第一部分绿春县三猛乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县三猛乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分绿春县三猛乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

三猛乡人民政府设科级领导职数4名，事业副科2名，三猛乡党委、政府设置5个综合办公室： 1、党政办。承担机关日常工作的运转协调，负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤保障，协助做好本单位宣传、纪检、统战、武装、老干、关协和工会、共青团、妇联等群团工作。 2、乡纪委。承办乡纪委党风廉政建设和反腐败斗争等日常工作。 3、组织办：党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。 4、宣传办。负责意识形态、宣传、保密、网络安全、统战工作。 5、乡村振兴办。统筹乡村振兴办日常工作。负责脱贫攻坚、乡村振兴、驻村扶贫工作队员管理、信访、武装工作。 设置7个事业单位，参照公务员法管理的事业单位1个，是绿春县三猛乡财政所；其他事业单位6个,均为公益一类事业单位：： 1.农业综合服务中心。承办农业和农村、农业机械、畜牧兽医等基层农技推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。 2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。 3.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划与管理、村容村貌、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。 4.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城乡居民养老保险，优抚安置、社会救助、残疾人服务、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险等服务性工作。机构类型为主要以承担社会服务职责的事业单位，机构规格为股所级。 5.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。 6.水务服务中心。承办农村饮用水和灌溉用水、水利工程、水资源、环境保护及水污染治理、人畜饮水安全、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。机构类型为主要以专业技术提供社会公益服务的事业单位，机构规格为股所级。 7.财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等服务性工作。

（三）重点工作概述

坚定不移地同中央、省、州县同频同步，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的系列全会精神及中央经济工作相关部署，贯彻落实省、州、县党委、政府安排部署，以高质量发展为主线，全力推进乡村振兴战略落实，促进乡域经济发展和社会稳定大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制18人，事业编制20人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1162.84万元，其中：一般公共预算1165.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2.24万元，主要原因分析是人员减少，调出14人，调入2人，新录用3人，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1162.84万元，其中:本年收入1162.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1162.84万元（本级财力1162.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2.24万元，，主要原因分析是人员减少，调出6人，与上年对比减少2.24万元，主要原因分析是人员减少，调出14人，调入2人，新录用3人，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

1、部门预算支出情况

2022年部门预算总支出1162.84万元。财政拨款安排支出1162.84万元，其中：基本支出1162.84万元，与上年对比减少2.24万元，主要原因分析是人员减少，调出14人，调入2人，新录用3人，人员经费支出减少。；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是预算时项目并未预算。

三猛乡人民政府2022年财政拨款支出总计1162.84万元。按支出功能科目分类：其中2010104款2.00万元，主要用于三猛乡人民政府人大会议的相关支出；2010301款776.24万元，主要用于三猛乡人民政府、三猛乡国土和村镇规划建设服务中心、三猛乡社会保障服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2010601款39.24万元，主要用于三猛乡财政所的人员经费支出和日常公用经费支出2011101款31.18万元，主要用于三猛乡纪委的人员经费支出和日常公用经费支出；2013101款15.72万元，主要用于三猛乡党委的日产公用经费支出；2012901款14.91万元，主要用于三猛乡人民政府行政运行支出；2080501、2080502、2080505款共计87.49万元，主要用于退休人员经费补助和在职人员的养老保险费支出；2100716款1.32万元，主要用于计生半脱产人员经费支出；2101101款、2101102款共计32.18万元，主要用于在职人员的医疗费支出；2130104款88.22万元，主要用于三猛乡农业综合服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2130204款33.61万元，主要用于三猛乡林业和草原服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；2130317款40.73万元，主要用于三猛乡水务服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出。

2、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

三猛乡人民政府2022年政府采购预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县三猛乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.5万元，较上年减少0.5万元，降低1.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县三猛乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年一致。

（二）公务接待费

绿春县三猛乡人民政府2022年公务接待费预算为20.5万元，较上年增加了0万元，增长了0%，国内公务接待批次为478次，共计接待2,867人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县三猛乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少1万元，降低了7.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年减少1万元，降低7.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因：认真贯彻中央八项规定，严格“三公”支出管理，大力推进厉行节约的长效机制，减少了不必要的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

三猛乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算225.19万元，主要用于办公费、印刷费、公务交通补贴、以及村委会工作经费等。较2021年预算执行数减少0.61万元，减少的主要原因：减少办公费、印刷费、公务交通补贴等有关方面不必要的开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红河州绿春县三猛乡部门资产总额8,756,578.67元，其中，流动资产4,763,973.17元，固定资产3,133,405.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程510,200.00元，无形资产0.00元，其他资产349,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,287,220.52元，其中;流动资产减少4,857,722.71元，固定资产减少570,502.19元,对外投资及有价证券不变,在建工程不变，无形资产不变，其他资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53253100755900111