绿春县大黑山镇人民政府2022年部门预算公开

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绿春县大黑山镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 绿春县大黑山镇人民政府2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、财政专户管理资金支出情况

十、其他公开信息

第二部分 绿春县大黑山镇人民政府2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

红河州绿春县大黑山镇人民政府2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

绿春县大黑山镇人民政府2022年度部门预算编报的单位共10个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，分别是：

1、行政单位3个，分别是：绿春县大黑山镇党委、绿春县大黑山镇人民政府、绿春县大黑山镇纪委，内设党政办公室、组织办、纪检室；

2、参照公务员法管理的事业单位1个，是绿春县大黑山镇财政所，内设财务室；

3、其他事业单位6个，分别是：绿春县大黑山镇农业综合服务、绿春县大黑山镇文化广播电视服务中心、绿春县大黑山镇国土和村镇规划建设服务中心、绿春县大黑山镇社会保障服务中心、绿春县大黑山镇林业和草原服务中心，绿春县大黑山镇水务服务中心，内设中心办公室。

（三）重点工作概述

2021 年是“十四五”开局之年，也是站在新起点上全方位推动高质量发展的关键之年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，紧扣省委、省政府红河现场办公会确定的“三个示范区”目标定位，县委、县政府“一城四区”和镇党委“一镇六区”发展思路，认真落实省、州、县战略部署和镇党委的工作安排，攻坚克难、砥砺前行，有序推进大黑山镇经济社会各项工作高质量发展。

（一）疫情防控成果显著。围绕“不输入、不外传、不反弹”目标，压实责任，强化举措，坚决守住来之不易的疫情防控成果。9个村（社）组建420个网格，驻镇单位、企业组建57个网格，成立党员先锋护村队82支853名，全面开展疫情防控工作的组织和落实。年内完成核酸采样21990人次，检测结果均为阴性。9个村（社），82个村民小组均形成封村预案，新冠肺炎疫情应急处置演练和桌面推演定期开展。强化执勤卡点规范化管理，抓好全天候执勤值守工作，构筑了守护大黑山的牢固防线。严格落实段长制，李仙江江面船只和上山小路得到全面管控。加快疫苗接种步伐，努力构筑全民免疫屏障。社会生产生活稳定有序，完成了抵边联防所、发热哨所和核酸检测实验室建设。

（二）乡村振兴有序衔接。抓实脱贫攻坚成果巩固，2021年动态管理后录入全国防返贫监测信息系统脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户共2219户9424人，未消除风险20户75人，已全部落实有效帮扶措施。全镇“找政府”平台共接到申请办理事件103件，已办结103件，办结率为100%。通过建立稳定利益联结机制，实现有机茶转化556亩，发放有机肥380吨，持续发展茶园鸡450只、鹅450只，新植菠萝蜜3000亩；通过建立股份合作机制，带动镇域村级集体经济发展；通过建立扶贫扶智长效机制，实现低收入人口就业培训全覆盖，共开展各类劳动技能培训1200人次，转移就业6106人。加大农村劳动力转移就业力度，年内转移就业5537人，转移就业率56.47%，年劳务收入达1.1亿余元。启动实施乡村振兴“党建引领、六村同创”〔7〕工程，全力打造马鹿塘产村文旅融合发展示范村，成功召开全县“党建引领、六村同创”现场推进会。依托大黑山高中低海拔“立体气候”优势，按照县委、县政府“做亮茶叶、做优红米、做活果蔬、做稳橡胶、做精香料、做足畜禽”的产业发展工作思路，大力推进有机茶转化，形成了“五个三”〔8〕的推进模式。扎实推进“干部规划家乡行动”，认真编制项目、人才、村庄、产业、生态五个专项规划，嘎处、搬布、三楞三个村规划方案已初步形成。

（三）基础设施不断夯实。全力推进2021年脱贫攻坚成果巩固拓展规划项目，实施了道路硬化、灌溉沟渠、活动场所等系列民生工程，完成固定资产投资4.0439亿元，完成招商引资2.506亿元，发展基础不断夯实。全力配合做好勐绿高速和国道219线李仙江至绿春二级路扩建工作，认真开展征地拆迁、社会维稳、信访处置等工作，努力为“两路”建设提供最优质的服务保障。稳步推进移民产业园区项目建设。持续推进农网改造升级项目。配合做好4G基站全覆盖及集镇5G基站建设。完成了汽车综合服务中心及物流中心前期工作。

（四）产业发展成效显著。坚持产业优先发展战略，始终守住耕地基本红线，持续抓好粮食基本安全，完成大小春粮食播种面积38484亩。持续推进产业提质增效项目，实施橡胶提质增效20000亩。新植茶叶3000余亩，交售新叶62.86吨，实现茶叶产值754.36万元。稳步推进菠萝蜜、无眼菠萝、美国山核桃等新兴产业培植。积极抓好畜禽养殖，生猪出栏2278头，牛出栏1079头，羊出栏531头，黄连鸡出笼21340只，实现畜牧业产值1300.76万元。

（五）民生事业大力推进。严格落实“两免一补”政策。减免学杂费、科书费、补助寄宿生生活费和营养改善计划资金323.77万元，受益学生2156人。发放“雨露计划”助学资金3批72.6万元，受益贫困学生242人，镇教育扶贫基金资助120人22.5万元。落实医保政策，城乡居民基本医疗保险参保18582人，深入落实健康扶贫补助政策，各类医疗减免报销11956人次10181.43万元。大病补助37人6.9万元。落实就业奖补政策。目前兑补外出务工奖补518人37.61万元。养老保险参保12367人，完成任务数的100%。落实社会救助政策。发放各种困难补助资金595.36万元，受益1854人。深入开展群众性文化活动，加快推进乡村“一站一室”等文化基础设施建设，不断提升公共文化体育惠民服务水平。

（六）生态环境持续改善。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，大力推进环境保护和生态文明建设。对李仙江、搬布河等镇域17条河流开展“河长清河行动”10余次，巡察河流120人次，清理河道垃圾10余吨。辖区内河流专项整治20余次，出动人力120人次。严格落实生态红线、水源林保护、生产路建设逐级审批等制度，绿色生态功能更加增强。

（七）人居环境全面提升。我们坚持把人居环境提升作为脱贫攻坚与乡村振兴衔接的有效抓手，深入开展爱国卫生运动，严格落实“七个专项行动”〔9〕。开展集中整治行动10次，村（社）人居环境提升50余次。实现无害化生活垃圾处理3000余吨。编制完善《大黑山集镇综合整治工作方案》，集镇垃圾清运市场化模式持续有效运营。配备农村保洁员213名，成立农村巾帼志愿服务队80支，农村卫生整治步入规范化渠道。

（八）社会治理持续深化。坚持共建共治共享理念，深入开展法治“六进”〔10〕，深入推进扫黑除恶专项斗争，强化缉枪治爆及禁毒防艾工作等专项行动，平安大黑山创建卓有成效。调处矛盾纠纷91起，调处成功87起，调解成功率达95%，社会和谐稳定局面更加巩固。严格落实党政领导干部安全生产责任制规定，深入开展安全隐患大排查、大整治，实现安全生产“零”事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 24人，事业编制33人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休 1人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1293.94万元，其中：一般公共预算1293.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加140.82万元，主要原因是2021年单位人员的变动及村委会干部工资标准大幅度提升，导致人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1293.94万元，其中:本年收入1293.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1293.94万元（本级财力1293.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加140.82万元，主要原因是2021年单位人员的变动及村委会干部工资标准大幅度提升，导致人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1293.94万元。财政拨款安排支出1293.94万元，其中：基本支出1293.94万元，与上年对比增加140.82万元，主要原因是2021年单位人员的变动及村委会干部工资标准大幅度提升，导致人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是预算时项目并未预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：大黑山镇人民政府2021年财政拨款支出总计 1293.94万元。按支出功能科目分类：

1、2010301款823.46万元，主要用于大黑山镇人民政府、大黑山镇国土和村镇规划建设服务中心、大黑山镇社会保障服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

2、2010601款38.98万元，主要用于大黑山镇财政所的人员经费支出和日常公用经费支出；

3、2011101款45.83万元，主要用于大黑山镇纪委的人员经费支出和日常公用经费支出；

4、2013101款29.02万元，主要用于大黑山镇党委的人员经费支出和日产公用经费支出；

5、2070109款15.07万元，主要用于大黑山镇文化广播电视服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

6、2130104款146.48万元，主要用于大黑山镇农业综合服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

7、2130204款21.04万元，主要用于大黑山镇林业和草原服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

8、2130317款10.55万元，主要用于大黑山镇水务服务中心的人员经费支出和日常公用经费支出；

9、2080501款41.39万元、2080502款19.26万元、2080505款63.12万元，主要用于大黑山镇机关事业单位离退休人员和基本养老保险缴费支出；

10、2101101款18.38万元、2101102款21.36万元，主要用于大黑山镇机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县大黑山镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39万元，较上年减少1万元，减少2.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县大黑山镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为无变化，此项并未做预算。

（二）公务接待费

绿春县大黑山镇人民政府2022年公务接待费预算为20万元，较上年无变动，预计国内公务接待批次为625次，共计接待5000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县大黑山镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为19万元，较上年减少1万元，减少5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19万元，较上年减少1万元，减少5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少主要原因为：缩减开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府预算体系。具体包括四大预算，即：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动，服务经济社会发展需要。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

4.国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

6.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

7.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

8.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

9.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

10.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

11.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

12.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

13.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

14.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

15.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

16.地方政府债券。从2009年起，为支持扩大内需，增加政府投资，财政部每年代理地方政府发行一定数额的政府债券。这是政府为实现公共财政职能、平衡财政收支、按照有借有还的信用原则筹集财政资金的一种方式。自2015年起，财政部通过转贷地方政府债券置换地方存量债务本金，地方财政此后主要负担债务利息支出。

17.财政体制。是处理上下级政府间财政关系的基本制度，包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本要素。

18.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

19.预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

20.国库集中收付制度。是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

21.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

22.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

23.预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

绿春县大黑山镇人民政府2022年机关运行经费安排232.17万元，与上年对比增加13.57万元，增加原因为乡村振兴工作启动，来保障乡村振兴工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出增大。主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、疫情防控工作、农推工作、民政工作、党建工作、防汛抗旱工作等日常工作产生的公务用车燃料费以及水电费、差旅费、办公耗材等日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021年12月31日，绿春县大黑山镇部门资产总额25,489,959.06元,其中,流动资产20,708,766.27 元 ,固定资产4,781,192.79元,对外投资及有价证券0元 ,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元 。与上年相比，本年资产总额增加9,252,901.14元，其中固定资产增加55,561.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

监督索引号53253100755600111