绿春县牛孔中学2022年部门预算公开

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附件2-1

绿春县牛孔中学2022年预算公开目录

第一部分绿春县牛孔中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分绿春县牛孔中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

绿春县牛孔中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，依法开办七年级至九年级教育任务；实施本校的义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担中学义务教育及相关社会服务；

2.坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

3.培养学生创新精神和实践能力；

4.依法维护学生的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，绿春县牛孔中学，机构编码：763851495，统一社会信用代码：125325317638514950。属于全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制73名。主管部门为绿春县教育体育局，本单位属于二级预算部门，单位性质为事业单位。内设机构分别是：办公室、教务处、总务处、财务室、德育处、年级组等机构。

（三）重点工作概述

1.以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育；以教研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

2.狠抓教学常规管理，努力提高教学质量；积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

3.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围；完善教学设施，优化后勤管理。

4.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平；强化疫情防控，认真落实“十一条”工作措施；积极开展爱国卫生“七个专项行动”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人，遗属补助人数4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1568.31万元，其中：一般公共预算1568.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加97.68万元，增长6.23%，主要原因为人员增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1568.31万元，其中:本年收入1568.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1568.31万元（本级财力1568.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加97.68万元，增长6.23%，主要原因为人员增加导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1568.31万元。财政拨款安排支出1568.31万元，其中：基本支出1568.31万元，与上年对比增加97.68万元，增长6.23%，主要原因为人员增加导致人员经费增加。项目支出0万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）03（项）初中教育支出1289.85万元，主要用于工资福利支出，工会经费，对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出27.18万元，主要用于事业单位离退休支出的离退休经费支出。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出154.35万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出96.89万元，主要用于绿春县牛孔中学事业人员工资福利支出中基本医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出421.02万元。（其中：基本支出421.02万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出92.13万元。（其中：基本支出92.13万元，项目支出0万元）

3.301（类）03（款）奖金支出35.09万元。（其中：基本支出35.09万元，项目支出0万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出588.86万元。（其中：基本支出588.86万元，项目支出0万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出154.35万元。（其中：基本支出154.35万元，项目支出0万元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出93.57万元。（其中：基本支出93.57万元，项目支出0万元）

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出11.30万元。（其中：基本支出11.30万元，项目支出0万元）

8.301（类）13（款）住房公积金支出111.55万元。（其中：基本支出111.55万元，项目支出0万元）

9.301（类）99（款）其他工资福利支出20.42万元。（其中：基本支出20.42万元，项目支出0万元）

10.302（类）01（款）办公费支出2.01万元。（其中：基本支出2.01万元，项目支出0万元）

11.302（类）28（款）工会经费支出16.95万元。（其中：基本支出16.95万元，项目支出0万元）

12.303（类）02（款）退休费支出16.56万元。（其中：基本支出16.56万元，项目支出0万元）

13.303（类）05（款）生活补助支出2.41万元。（其中：基本支出2.41万元，项目支出0万元）

14.303（类）08（款）助学金支出2.05万元。（其中：基本支出2.05万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

绿春县牛孔中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

绿春县牛孔中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

绿春县牛孔中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

绿春县牛孔中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.部门财政拨款支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绿春县牛孔中学资产总额13,151,940.97元，其中流动资产804,660.44元，固定资产12,347,280.53元，在建工程0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,217,685.58元，其中，流动资产减少935,683.37元，减少固定资产282,002.21元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53253100236000900111