绿春县三猛乡卫生院2021年度部门决算

监督索引号53253100436101901000 绿春县三猛乡卫生院2021年度部门决算

目 录

第一部分 绿春县三猛乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县三猛乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）坚持医疗卫生和公共卫生共同发展，综合提供预防、保健和基本医疗服务。

（2）加强农村疾病预防控制、做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生报告工作，重点控制严重危害身体健康的传染病、地方病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作 ；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（4）积极做好农村新型农村合作医疗服务、计划生育指导、康复等工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年，绿春县三猛卫生院在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的具体指导下，自觉把公共卫生、家庭医生签约及疫情防控融入医疗卫生之中去谋划、去推动，按照“公共卫生、医疗卫生、家庭医生签约及疫情防控共同抓”的基层医疗服务工作思路，确立了工作的目标，有效发挥了卫生院在乡镇的重要作用。一是加快拓宽公共卫生、家庭医生签约覆盖范围，全力推进在村卫生室中开展公共卫生、家庭医生签约服务，千方百计解决群众身体疾患问题，努力完成了上级分解的服务任务；二是切实做好医疗卫生中医馆工程建设，实现了本地中医诊疗服务全覆盖；三是同步提高乡村医生医疗卫生诊疗水平和公共服务能力，努力实现小病不出乡的目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县三猛乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。分别是：绿春县三猛乡卫生院，属二级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

绿春县三猛乡卫生院机构设置6个科室：后勤部、中医医疗服务科、全科医疗门诊住院科、功能科、化验室、基本公卫科所属单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县三猛乡卫生院2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县三猛乡卫生院2021年度收入合计6,277,169.48元。其中：财政拨款收入3,802,169.48元，占总收入的60.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,475,000元（含教育收费0.00元），占总收入的40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2020年财政拨款收入3,636,473.41元对比，增加165,696.07元，主要原因分析：2021年10月增加退休人员抚恤金28,666.8元，本年新增基本药物补助项目增加519,033.45元等。

（2020-2021年财政拨款收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

绿春县三猛乡卫生院2021年度支出合计7,012,338.47元。其中：基本支出 5,302,139.27元 ，占总支出的75.71%； 项目支出 1,710,199.2元 ，占总支出的 24.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年2020年总支出7,167,432.97元对比减少了155,094.5元，事业单位基本养老保险缴费基数调减导致减少23,709.6元，2021调出4人及新招录2人导致人员经费减少36,358.16元等。

（2020-2021年度支出决算占比分布图表）

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县三猛乡卫生院日常运转的基本支出5,302,139.27元。与上年支出6,107,138.44 对比减少804,999.17元，主要原因分析为2021年新增国家基本药物补助项目519,033.45元，故基本支出减少 ，项目支出增加。

（2020-2021年基本支出分布图表）

（二）项目支出情况

2021年度用于开展基本公共卫生服、家庭医生签约服务、疫情防控等专项业务工作的经费支出1,710,199.2元。 与2020年1,060,294.53元对比增加了649,904.67元，主要原因分析：本年新增国家基本药物补助项目，故项目经费支出总体增加。具体项目开支及开展工作情况：兑付村卫生室实施基本药物制度和综合改革补助资金233,900.00元，卫生院日常公用经费及人员经费支出285,133.45元。

（2020-2021年项目支出分布图表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县三猛乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,424,721.78元，占本年支出合计的 63.05% 。 与上年2020年支出3,569,506.81元对比增加了855,214.97元，主要原因分析一是208社会保障和就业支出311,325.68元比上年增加了54,222.16元、210卫生健康支出4,113,396.1元比上年增加了800,992.81元；二是2021年新增国家基本药物补助项目，纳入一般公共预算财政拨款支出，国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务加大力度开展服务导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,424,721.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于卫生院的管理、保障、服务工作产生的相关经费，其中人员经费2,682,897.98元、公用经费31,624.60元，项目经费1,710,199.20元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出311,325.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于人员经费的机关事业单位基本养老保险缴费支出257,432.48元，退休公用经费慰问支出1,200.00元 ，退休人员死亡抚恤金支出52,693.20元。

9.卫生健康（类）支出4,113,396.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.96%。 主要用于基层医疗卫生机构人员经费支出2,231,176.07元，公用经费人员支出30,424.60元，项目支出519,033.45元；公共卫生项目支出1,191,165.75元；事业单位医疗保险人员经费141,596.23元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县三猛乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为 0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。上年同期一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，增加0%。。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0元。其中：公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出 0元。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出 0元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县三猛乡卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年2020年对比无增减，本部门没有列相关机关运行经费使用情况。

二、 国有资产占用情况

截止2021年12月31日，绿春县三猛乡卫生院资产总额 11,611,493.77元，其中，流动资产4,962,079.45元，固定资产5,588,547.32元，对外投资及有价证券 0.00元 ， 在建工程250,000.00元，无形资产810,867.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95,334.26元，其中固定资产增加11,880.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额75,927.00元，其中：政府采购货物支出75,927.00元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额75,927.00元，占政府采购支出总额的100 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53253100436101901111