绿春县大黑山镇中心完小部门2021年度部门决算

监督索引号53253100236001401000 绿春县大黑山镇中心完小部门2021年度部门决算

目录

第一部分绿春县大黑山镇中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分绿春县大黑山镇中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻和落实党的教育方针政策，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，坚持德育优先发展地位，促进高中教育发展，不断改善办学条件，继续加强教师队伍建设力度，努力提高学生综合素质，使学生德、智、体、美、劳全面协调发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

组织开展教研活动，党建引领教育教学，全力做好安全教育宣传，常态化做好疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县大黑山镇中心完小部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：绿春县大黑山镇中心完小

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县大黑山镇中心完小部门2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休59人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县大黑山镇中心完小部门2021年度收入合计12,672,247.66元。其中：财政拨款收入12,668,412.63元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,835.03元，占总收入的0.03%。与上年对比收入增加了488144.53元，主要原因增加了义务教育家庭经济困难学生的生活补助和教师岗位变动。

二、支出决算情况说明

绿春县大黑山镇中心完小部门2021年度支出合计13,173,590.06元。其中：基本支出10,508,645.82元，占总支出的79.77%；项目支出2,664,944.24元，占总支出的20.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了667940.27元，主要原因增加了义务教育家庭经济困难学生的生活补助和教师岗位变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县大黑山镇中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,508,645.82元。与上年对比增加了905508.82元，主要原因提高了养老保险等社保方面的支出和教师岗位变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,364,300.24元，占基本支出的98.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,345.58元，占基本支出的1.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县大黑山镇中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,664,944.24元。与上年对比减少了237568.55元，主要原因是义务教育公用经费没能及时支出。具体项目开支及开展工作情况学前教育家庭经济困难学生补助金75000元；义务教育家庭经济困难学生补助和营养改善资金1520682.8元；义务教育公用经费资金1069261.44元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县大黑山镇中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款支出13,173,590.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加了667940.27元，主要原因是主要原因增加了义务教育家庭经济困难学生的生活补助和教师岗位变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

5.教育（类）支出11,470,147.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%。主要用于工资福利支出8575203.84元，商品和服务支出1049035.02元，对个人和家庭的补助支出1711006.8元，其他资本性支出134902元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,108,506.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于事业单位退休人员抚恤金140926元，事业单位养老保险缴费支出967580.16元；

9.卫生健康（类）支出594,936.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于事业单位医疗保险支出594936.24元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。不存在这方面的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县大黑山镇中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少-2,400.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少-2,400.00元，增长/下降-100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照公务接待管理办法执行。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。不存在这方面的支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。不存在这方面的支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。不存在这方面的支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。不存在这方面的支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。不存在这方面的支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县大黑山镇中心完小部门2021年机关运行经费支出0.00元，不存在这方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，绿春县大黑山镇中心完小部门资产总额20487622.66元，其中，流动资产221884.78元，固定资产22798539.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少928315元，其中固定资产增加164902元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额75992元，其中：政府采购货物支出75992元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额75992元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

绿春县大黑山镇中心完小不涉及专用名词。

监督索引号53253100236001401111