绿春县机关事务局部门2021年度部门决算

监督索引号53253100143101000 绿春县机关事务局部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 绿春县机关事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县机关事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县机关事务管理局成立于2007年9月10日。2019年机构改革后单位名称由“绿春县机关事务管理局”变为“绿春县机关事务局”。规格为县政府直属正科级事业单位，目前单位内设6个职能科室：办公室、会务股、接待股、公共设施管理股、物业管理股和县级机关公务用车保障中心。

主要负责县行政中心办公用房的分配、管理和维护、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作；负责做好县行政中心的保洁绿化、水电管理和县行政中心办公区域的安全保卫工作，维护正常的上下班秩序；负责做好确保公务用车运行工作，保证机关公务出行，认真履行公务用车保障中心各项工作职责，为县级机关公务出行提供一站式、全天候服务，全力做好车改后的各项服务保障工作；负责做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委和县级领导、县级机关日常办公会议的管理安排和服务工作，参与县级重要会议、重大会议、重大接待任务的总务保障工作。

绿春县机关事务属一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。今年本局结合自身优势，“围绕中心、服务大局”的工作思路，主要从机关事务的管理、保障、服务等方面开展工作，负责县行政中心办公用房的分配、管理和维护、附属设施、公用设备等固定资产的管理工作；负责做好县行政中心的保洁绿化、水电管理和县行政中心办公区域的安全保卫工作，维护正常的上下班秩序；负责做好确保公务用车运行工作，保证机关公务出行，认真履行公务用车保障中心各项工作职责，为县级机关公务出行提供一站式、全天候服务，全力做好车改后的各项服务保障工作；负责做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委和县级领导、县级机关日常办公会议的管理安排和服务工作，参与县级重要会议、重大会议、重大接待任务的总务保障工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县机关事务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。分别是：绿春县机关事务局，属一级预算单位，无下属单位预算，因此无包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。绿春县机关事务局独立编制、独立核算社团机构1个，单位统一社会信用代码：12532531668298513k，内设6个股室：办公室、会务股、物业管理股、公共设施管理股、接待股、和机关事务局机关公务用车保障中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县机关事务局部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制74辆，年末在编实有车辆71辆(报废处置2辆，划转政法委1辆)。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县机关事务局2021年度收入合计8,557,201.07元。其中：财政拨款收入8,557,201.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2020年财政拨款收入9,510,621.59元对比，减少953,420.52元，主要原因分析：纳入收支统一管理，专款专用，严格落实中央八项规定相关政策，杜绝铺张浪费。为符合厉行节约相关规定，做到逐年缩减，年终项目资金结转率低于20%、工作经费结转率低于5%，力求“三公经费”逐年压缩的厉行节约趋势。

（2020-2021年财政拨款收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

绿春县机关事务局2021年度支出合计8,557,201.07元。其中：基本支出 8,344,801.07元 ，占总支出的97.52%；项目支出 212,400.00元 ，占总支出的 2.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年2020年总支出10,462,057.26元对比减少了1，904，856.19元，主要原因分析：纳入收支统一管理，专款专用，严格落实中央八项规定相关政策，杜绝铺张浪费。为符合厉行节约相关规定，做到逐年缩减，年终项目资金结转率低于20%、工作经费结转率低于5%，力求“三公经费”逐年压缩的厉行节约趋势。

（2020-2021年度支出决算占比分布图表）

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县机关事务局日常运转的基本支出8,344,801.07元。与上年支出9,885,209.26 对比减少1，540，408.19元，主要原因分析是：纳入收支统一管理，专款专用，严格落实中央八项规定相关政策，杜绝铺张浪费。为符合厉行节约相关规定，做到逐年缩减，年终项目资金结转率低于20%、工作经费结转率低于5%，力求“三公经费”逐年压缩的厉行节约趋势。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,538,153.34元，占基本支出的30.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,806,647.73元，占基本支出的69.58% 。

（2020-2021年基本支出分布图表）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212,400.00元。与2020年576,848.00元对比减少了364，448.00元，主要原因分析：减少了公务用车购置项目经费，只有公务用车GPS定位服务费和行政中心网络服务费列入项目经费，其他费用都列为基本支出，故项目经费支出总体减少。具体项目开支及开展工作情况：为进一步监控和管理公务用车安全出行、保障有力，对每辆公车安装了定位装置，支付GPS定位服务费共计68400.00元；为保证行政中心办公网络畅通，有效提高工作效率，每月以12000元的网络服务费全年共计支付144000.00元。

（2020-2021年项目支出分布图表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县机关事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 8,557,201.07元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年2020年支出10,462,057.26元对比减少了1，904，956.19元,主要原因分析：一是201一般公共服务支出8，193，738.02元比上年减少了1，907，757.69元、208社会保障和就业支出234，984.16元比上年增加了7，034.08元、210卫生健康支出128，478.89比上年减少4，132.58元；二是纳入收支统一管理，专款专用，严格落实中央八项规定相关政策，杜绝铺张浪费。为符合厉行节约相关规定，做到逐年缩减，年终项目资金结转率低于20%、工作经费结转率低于5%，力求“三公经费”逐年压缩的厉行节约趋势。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,193,738.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.75%。主要用于机关事务的管理、保障、服务工作产生的相关经费，其中人员经费2，175，490.29元、公用经费5，805，847.73元，项目经费212，400.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出234,984.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于人员经费的机关事业单位基本养老保险缴费支出234，184.16元，退休公用经费慰问支出800.00元。

9.卫生健康（类）支出128,478.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。 主要用于人员经费的事业单位医疗保险128,478.89元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县机关事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为2，232，000.00元，支出决算为 3,073,916.58元，完成预算的 137.72 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为2,708,268.43元，完成预算的 121.73 %；公务接待费支出决算为365,648.15元，完成预算的 10156.90%。 2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是县级公务用车使用年限过长，出现故障率频率及维保成本逐年增加，进一步增加了县级机关公务用车运行的维保费、燃油费等支出；二是用车单位产生的代收代缴应缴国库款公务用车运行费及代收代支用车单位汽车租赁费等方面的支出未列入年度预算；三是全县公务接待工作于2021年4月正式划转到机关事务局，承担着全县公务接待业务事项，故接待费大幅度增加。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年的6,075,650.14元减少3,001,733.56元，下降49.41%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数比2020年的6,074,745.14元减少3,366,476.71元，下降55.42%；公务接待费支出决算数比2020年的905.00元增加364,743.15元，增长40,303.11%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因分析：纳入收支统一管理，专款专用，严格落实中央八项规定相关政策，杜绝铺张浪费。为符合厉行节约相关规定，做到逐年缩减，年终项目资金结转率低于20%、工作经费结转率低于5%，力求“三公经费”逐年压缩的厉行节约趋势。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,708,268.43元，占88.10%；公务接待费支出365,648.15元，占11.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,708,268.43元。其中：公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出 2,708,268.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为72辆。主要用于县级公务用车保障中心应急保障车辆所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检车费、洗车费、停车费等的支出。

3.公务接待费支出365,648.15元。其中：国内接待费支出 365,648.15元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,444人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县重大项目、重要会议、重大活动及招商引资项目等事项产生的国内公务接待108批次，接待人次2444人次。国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县机关事务局部门2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年2020年对比无增减，本部门没有列相关机关运行经费使用情况。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，绿春县机关事务局部门资产总额 11，893，624.86元，其中，流动资产495457.36元，固定资产11398167.50元，对外投资及有价证券 0.00元 ，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3，161，478.53元，其中固定资产减少3，020，273.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额37，700.00元，其中：政府采购货物支出37，700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额37，700.00元，占政府采购支出总额的,100 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算拨款收入为财政当年拨付的资金，财政拨款收入属于我单位一般公共预算财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53253100143101111