绿春县投资促进局2021年决算公开

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绿春县投资促进局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、县关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；负责拟订全县对外开放及投资促进的中长期规划和有关政策。

2、负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全县投资促进发展规划并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见。

3、负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动全县相关部门、企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

4、负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责国内经济合作的统计和分析工作。

5、负责牵头开展外商直接投资促进工作，并对项目进行跟踪、推进、服务。

6、负责牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县相关部门的投资促进工作；组织全县外来投资企业对县政府相关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

7、负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同相关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

（一）工作目标完成情况

1.引进省外到位资金

1-12月，我县在建招商引资项目47个，协议总投资38.4855亿元，引进省外实际到位资金32.011亿元，完成任务数31亿元的103.26%。

2.注册外资企业。年内，已新注册外资企业1家（云南同尼号茶叶贸易有限公司）。

3.引进外资工作。截至12月，暂无外资资金注入。

（二）项目推进落实成效

1.项目开工率

2021年总投资3000万元以上新签约项目14个，项目开工率100%。

2.引进绿色食品牌项目省外到位资金

1-12月，我县在建绿色食品牌招商引资项目21个，协议总投资13.1358亿元，绿色食品牌省外到位资金为10.6208亿元，完成目标任务10亿元的106.21%。

3.新开工项目

1-12月，完成总投资3000万元以上新开工项目10个，协议总投资9.915亿元，完成任务数6个的166.67%。

4.新签约项目

1-12月，完成总投资3000万元以上新签约项目14个，协议总投资13.315亿元，完成任务数8个的175%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个，即绿春县投资促进局，设4个内设机构：办公室、外资科、产业科、信息科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县投资促进局部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县投资促进局部门2021年度收入合计861,147.89元。其中：财政拨款收入861,147.89元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了485,697.94元,减少的主要原因是项目支出减少了495,232元，其中:公务用车购置减少了269,251元;招商引资专项经费减少了225,981元。

二、支出决算情况说明

绿春县投资促进局部门2021年度支出合计861,147.89元。其中：基本支出 801,147.89元 ，占总支出的 93.03%； 项目支出 60,000.00元 ，占总支出的 6.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出0.00%。与上年对比减少了485,697.94元,减少的主要原因是项目支出减少了495,232元，其中:公务用车购置减少了269,251元;招商引资专项经费减少了225,981元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出801,147.89元。与上年日常支出886,216.83元对比减少85,068.94元 ，减少的主要原因是在编人员减少一个,相应减少人员工资、基本养老保险缴费、事业单位医疗费支出 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 760,923.81元，占基本支出的94.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,224.08元，占基本支出的5.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,000.00元。与上年对比减少495,232元，减少的主要原因是公务用车购置减少了269,251元;招商引资专项经费减少了225,981元。具体项目开支及开展工作情况:具体用于招商引资办公业务、公务用车运行维护、项目评审等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 861,147.89元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比减少了485,697.94元,减少的主要原因是项目支出减少495,232元，其中:公务用车购置减少了269,251元;招商引资专项经费减少了225,981元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出748,348.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.90%。主要用于：工资福利支出648,124.12元；商品和服务支出40,224.08元；项目支出60,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出74,655.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出38,144.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于事业单位医疗费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,796.00元，支出决算为31,756.00元，完成预算的 72.51 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为8,000.00元，完成预算的 40 %；公务接待费支出决算为23,756.00元，完成预算的 99.83 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公车改革和坚持厉行节约等相关文件规定公务用车运行费相应减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少274,691.63元，下降 89.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 274,651.63元，下降 97.17%；公务接待费支出决算减少40.00元，下降 0.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置经费减少了269,251元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,000.00元，占25.19%；公务接待费支出23,756.00元，占74.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8,000.00元。其中：

公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 8,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费 支出 23,756.00元。其中：

国内接待费支出23,756.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、项目洽谈、项目推进相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出 。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县投资促进局部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年一致，无变化。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，绿春县投资促进局部门资产总额200,963.75元，其中，流动资产1,869.92元，固定资产 199,093.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34,630.04元，其中固定资产减少35,160.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.“一般公共服务”支出：主要反映工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等的支出。

3.“社会保障和就业”支出：主要反映基本养老保险、职业年金经费支出和离退休费支出。

4.“卫生健康”支出：主要反映基本医疗保险费支出。

5.“住房保障”支出：主要反映在职人员住房公积金支出。

6.“投资促进专项经费支出”：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、委托招商、重点项目推进、县招商服务中心运转等支出。

监督索引号53253100547201111