绿春县人民政府办公室部门2021年度部门决算

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绿春县人民政府办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分 绿春县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绿春县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

绿春县政府办作为地方一级政府枢纽中心。承担着全县上情下传、下情上传的综合协调服务工作，围绕党委政府的中心工作，按照中央国务院、省委省政府、州委州政府、县委县政府的工作部署认真开展工作，负责党委政府的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以高度的政治站位贯彻落实中央和省、州、县委各项决策部署。忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，隆重庆祝中国共产党成立100周年，扎实推进党史学习教育，及时学习宣传党的十九届五中、六中全会精神，始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚实践者。全面开展“我为群众办实事”实践活动，办结为民办实事清单10件，完成率达100%。

一年来，始终坚决扛起疫情防控的政治责任不放松，为国家守好边关、护好国门。坚决守住“外防输入、内防反弹、严防外传”底线，严格落实“五个管住”和“稳堵防管”措施，挂钩执勤点24小时轮岗值守，我单位全体干部职工轮番上阵，奔赴一线强边固防，日夜坚守在153公里319段边界线，全面加强人防技防物防一体化综合防控体系建设，为完成50公里边境物理阻拦设施建设，38个疫情防控执勤点活动板房投入使用，16个抵边联防所全部入驻并常态化值守，积极贡献我单位的力量。举全县之力，筑牢祖国西南安全稳定屏障，将疫情挡在国门之外。

一年来，慎终如始防止规模返贫，扎实推进脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。按照“四个不摘”和五年过渡期要求，保持政策衔接，推动“一平台三机制”四个专项行动，坚决守住不发生规模性返贫底线。为加快构建国土空间规划管控格局，全力推进《绿春县国土空间总体规划（2020-2035）》、“干部规划家乡行动”村庄规划及“美丽县城”规划编制，贡献我单位力量。

一年来，深化爱国卫生“7个专项行动”，国家卫生县城通过复审。打响百日攻坚战，动员全体干部职工参与爱国卫生专项行动，在我单位卫生区域轮班值岗，督促卫生清洁保持工作，成效显著。切实把爱国卫生“7个专项行动”作为重大政治任务抓紧抓好，高标准、严要求、常态化开展工作，各项卫生设施建设升级全面推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入绿春县人民政府办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即绿春县人民政府办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。共有10个内设机构，即综合科、政务公开科、信息技术科、行财科、秘书科、总值班室、督查科、议案科、党建科、政策研究科（绿春县人民政府政策研究室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿春县人民政府办公室部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员25人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县人民政府办公室部门2021年度收入合计8,914,316.34元。其中：财政拨款收入8,914,316.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。绿春县人民政府办公室2020年度收入合计10,893,843.62元。其中：财政拨款收入10,893,843.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了1,979,527.28元，主要原因是接待处划去机关事务局，公务接待批次人数减少，“三公”经费开支减少；本年度政府办公经费减少及人员变动，工资福利支出减少。

二、支出决算情况说明

绿春县人民政府办公室部门2021年度支出合计8,923,837.34元。其中：基本支出8,733,837.34元，占总支出的97.87%；项目支出190,000.00元，占总支出的2.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。绿春县人民政府办公室部门2020年度支出合计11,018,832.62元。其中：基本支出10,748,832.62元，占总支出的97.55%；项目支出270,000.00元，占总支出的2.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少了2,094,995.28元,主要原因是接待处划去机关事务局，公务接待批次人数减少，“三公”经费开支减少；本年度政府办公经费减少及人员变动，工资福利支出减少。项目支出减少了80000元，主要原因是春节慰问金项目资金的减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障绿春县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,733,837.34元。与上年10,748,832.62元对比减少了2,014,995.28元,主要原因是接待处划去机关事务局，公务接待批次人数减少，“三公”经费开支减少；本年度政府办公经费减少及人员变动，工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,280,717.24元,占基本支出的83.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,453,120.10元，占基本支出的16.64%。与上年相比，人员经费支出增多，主要原因为本年发放今年及往年绩效奖励。2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,359,298.89元，占基本支出的77.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,389,533.73元，占基本支出的22.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障绿春县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190,000元,主要用于非基建项目春节慰问金及打私工作经费和民族工作专项经费的支出。与上年对比减少了80000元，主要原因分析是春节慰问金项目资金的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 8,914,316.34元，占本年支出合计的99.89%。绿春县人民政府办公室部门2020年度支出合计10,998,353.62元。其中：基本支出10,728,353.62元，占总支出的97.55%；项目支出270,000.00元，占总支出的2.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少了2,084,037.28元,主要原因是接待处划去机关事务局，公务接待批次人数减少，“三公”经费开支减少；本年度政府办公经费减少及人员变动，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,947,498.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.15%。主要用于人员经费、办公室接待费、差旅费及办公经费相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出639,476.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出，其中，2080501款为14,338.00元，占总支出的0.16%。2080505款为625,138.56元，占总支出的7.01%。

9.卫生健康（类）支出327,341.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于机关事业单位基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿春县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2475000元，支出决算为580,436.22元，完成预算的23.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为361,354.22元，完成预算的104.74%；公务接待费支出决算为219,082.00元，完成预算的10.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待处划去机关事务局，公务接待批次人数减少,产生的公务接待费相应减少。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少304,722.78元，下降34.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加57,278.22元，上升18.84%；公务接待费支出决算减少362,001.00元，下降62.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待处划去机关事务局，公务接待批次人数减少,产生的公务接待费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出361,354.22元，占62.25%；公务接待费支出219,082.00元，占37.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出361,354.22元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出361,354.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，另我单位工勤人员基本为公务用车服务平台驾驶员，产生的公务用车运行维护费由我单位承担。

3.公务接待费219,082.00元。其中：

国内接待费支出219,082.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待698批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与其他各部门工作调研、交流、对接产生接待批次698批次，接待人次6580人发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县人民政府办公室部门2021年机关运行经费支出1,443,599.1元，与上年2,369,054.73元对比减少了925,455.63元，主要原因是接待处划去机关事务局，公务接待批次人数减少，“三公”经费开支减少。部门机关运行经费主要用于公务接待，公务用车运行维护、单位日常办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，绿春县人民政府办公室部门资产总额44,029,172.77元，其中，流动资产6,787,783.11元，非流动资产37,241,389.66元，其中固定资产43,597,568.31元，固定资产累计折旧6,356,178.65元。固定资产增加83,203.00元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,193,624.06元，其中流动资产减少405,816.16元，流动资产减少787,807.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。固定资产明细信息如下：

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额50,800.00元，其中：政府采购货物支出50,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金；

二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

四、“三公”经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

监督索引号53253100143401111